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General Information

Summary

Contract Unique Identifier	DO1.SLCNTR.534725
Contract reference	IDEICE-2021-00047
Contract description:	COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS, LIMPIEZA E HIGIENE.
Type of Contract	Services
Contract Start:	28/06/2021 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:	02/07/2021 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?	YesOnly Award Notice
Contract State	Completed

Contracting Company Identification

Supplier Company Identification

Object Info

E-Procurement Profile:	DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference	IDEICE-UC-CD-2021-0021
Request Title	COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS, LIMPIEZA E HIGIENE.
Description	COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS, LIMPIEZA E HIGIENE.
Business Operation	administrativo y financiero
Reply Reference	IDEICE-UC-CD-2021-0021
Type of Contract	ServicesDominicana
Contract Value	11,193.7 Dominican Pesos

Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery options	Transporte incluido
Contract Start Date	28/06/2021 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date	02/07/2021 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance

Payment Conditions

Payment Method
Invoice Payment Deadline	30 days

Contract Comments

Comment:

Catalogue Items

DO1.PCCNTR.1141204 ContractData Container

1.1

Total sin descuentos	Valor del descuento	Total ITBIS	Total Otros Impuestos	Subtotal	Total
9,486.19	0.00	1,707.51	0.00	14,880.00	11,193.70

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Importe moneda orig. s/ITBIS	% Desc.	Descuento moneda original	Monto Gravado (Obras)	% ITBIS	ITBIS Moneda Original	% Otros Impuestos	Otros impuestos moneda original	Precio total estimado	Valor del precio de respuesta

48101801 - Cubiertos para(...)

2.3.9.5.01

ABRILLANTADOR DE PISO DE MADERA (GALÓN)

1,100

442.8

2,656.80

0.00

478.22

0.00

6,600.00

3,135.02

41103206 - Detergentes de(...)

2.3.9.1.01

AMBIENTADOR PARA DISPENSADOR 5.89 OZ. FRAGANCIA FRESH LINE

340

323.08

3,876.96

0.00

697.85

0.00

4,080.00

4,574.81

41103206 - Detergentes de(...)

2.3.9.1.01

ESPONJAS PARA LAVAR PLATOS

9.32

466.00

0.00

83.88

0.00

750.00

549.88

41103206 - Detergentes de(...)

2.3.9.1.01

TOALLAS PARA COCINA DE MICRO FIBRA (PAQUETE 24/1)

1,150

828.81

2,486.43

0.00

447.56

0.00

3,450.00

2,933.99

Attestation Documents

Document

Document Name

Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas

Missing Document

Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales

Missing Document

Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social

Missing Document

Contract Documents

Contract Document Template

Description	File Name
Contract Technical Document Mappings	Orden de Compras_28/6/2021_6_47 p.m..Pdf	Download
CUOTA A COMPROMETERmateriales ferreteros limpieza e higiene INVERSIONES SANFRA.pdf	CUOTA A COMPROMETERmateriales ferreteros limpieza e higiene INVERSIONES SANFRA.pdf	Download

Budget Setting

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

11,193.70 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.5.01	3,135.02 DOP	----	View
2.3.9.1.01	8,058.68 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	1	11,193.70 DOP	Julio	2021

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2021	EG1624384331503WKJ6Q	1	11,193.70 DOP	Vencido	CUOTA A COMPROMETERmateriales ferreteros limpieza e higiene INVERSIONES SANFRA.pdf