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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.553640
Contract reference
PPS-2021-00254
Contract description:
Adquisición de Rellenados de Agua Potable en Botellones, botellas de agua y Botellones vacíos para el uso de PROSOLI.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
06/09/2021 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/12/2022 23:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
PPS-DAF-CM-2021-0023
Request Title
Adquisición de Rellenados de Agua Potable en Botellones, botellas de agua y Botellones vacíos para el uso de PROSOLI.
Description
Adquisición de Rellenados de Agua Potable en Botellones, botellas de agua y Botellones vacíos para el uso de PROSOLI.
Business Operation
DIRECCION ADMINISTRATIVA
Reply Reference
SUMISTRO DEL SERVICIO DE AGUA PLANETA AZUL
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
223,450 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
06/09/2021 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/12/2021 23:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
en las siguientes dependencias del Programa Progresando con Solidaridad: Biblioteca; Gazcue, Bloque C y D, Edificio San Rafael.
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Cheque o Transferencia
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1140619 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
223,450.00
0.00
0.00
0.00
226,250.00
223,450.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
Llenados de Botellones de Agua
2,300
UD
55
60
138,000.00
0.00
0.00
0.00
126,500.00
138,000.00
2
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
Agua en Botellas Ecoamigables de 16 onz
13,000
UD
7
5.9
76,700.00
0.00
0.00
0.00
91,000.00
76,700.00
3
24122002 - Botellas de pl
(...)
24122002 - Botellas de plástico
2.3.5.5.01
Botellones vacíos.
25
UD
350
350
8,750.00
0.00
0.00
0.00
8,750.00
8,750.00
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Cuota a Comprometer-0023.pdf
Cuota a Comprometer-0023.pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_4/6/2021_5_54 p.m..Pdf
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ACTA DE ADJUDICACIÓN.docx
ACTA DE ADJUDICACIÓN.docx
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
223,450.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.1.1.01
214,700.00
DOP
----
View
2.3.5.5.01
8,750.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Total del Pago
223,450.00
DOP
Agosto
2021
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2021
PPS-2021-00254
1
223,450.00
DOP
Vencido
Cuota a Comprometer-0023.pdf
2022
PPS-2021-00254
2
223,450.00
DOP
Vencido
Cuota a Comprometer-0023.pdf