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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.528443 
Contract referenceAYUNT LOS ALCARRIZOS-2021-00078 
Contract description:COMPRA DE VARIOS ARTICULOS DESECHABLE Y DE LIMPIEZA, PARA SER UTILIZADO EN LA FUNERARIA MUNICIPAL, PADRE BENITO ARRIETA 
Goods 
Contract Start:
04/06/2021 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
30/06/2021 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateAccepted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
AYUNT LOS ALCARRIZOS-UC-CD-2021-0048 
COMPRA DE VARIOS ARTICULOS DESECHABLE Y DE LIMPIEZA 
COMPRA DE VARIOS ARTICULOS DESECHABLE Y DE LIMPIEZA, PARA SER UTILIZADOS EN LA FUNERARIA MUNICIPAL  
FUNERIARIA MUNICIPAL PADRE BENITO ARRIETA 
AYUNT LOS ALCARRIZOS-UC-CD-2021-0048 
GoodsDominicana 
60,793.6 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsCPT - Transporte pagado hasta (lugar de destino convenido) 
Contract Start Date
04/06/2021 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
30/06/2021 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Calle central esq. Calle Primera Los Multis Los Alcarrizos OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

Payment Conditions

Payment MethodCheque 
Invoice Payment Deadline30 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.1141506 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
51,520.000.009,273.600.0062,340.0060,793.60
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
50201706 - Café
2.3.1.1.01FALDO DE CAFE 20/15PAQ4,2003,00015,000.000.00182,700.000.0021,000.0017,700.00
    
2
52151504 - Tazas o vasos (...)
2.3.9.5.01VASOS CONE WATHER 15CAJ2,3002,00030,000.000.00185,400.000.0034,500.0035,400.00
    
3
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01CLORO GL20GAL1801703,400.000.0018612.000.003,600.004,012.00
    
4
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03JABON LIQUIDO GL P/MANOS12GAL1601501,800.000.0018324.000.001,920.002,124.00
    
5
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03JABON LIQUIDO PARA LAVAR PLATOS12GAL1101101,320.000.0018237.600.001,320.001,557.60
 
DocumentDocument Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social Missing Document
Presupuesto Missing Document
Oferta Técnica (conforme a los términos de referencia suministrados) Missing Document
Contract Document Template

Contract Document Template

DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Investment
Transfers
62,340.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.1.1.0121,000.00  DOP----View
2.3.9.5.0134,500.00  DOP----View
2.3.9.1.013,600.00  DOP----View
2.3.7.2.033,240.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
No items found...
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2021231101/239501/239101/237203462,340.00  DOP