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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.529828 
Contract referenceICM-2021-00036 
Contract description:ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS Y DE PINTURAS. 
Goods 
Contract Start:
10/06/2021 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
10/07/2021 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
ICM-UC-CD-2021-0032 
ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS Y DE PINTURAS. 
ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS Y DE PINTURAS, PARA SER UTILIZADOS EN ESTA INSTITUCION, ICM. 
Almacén 
Oferta externa_EXT 
GoodsDominicana 
79,119 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
10/06/2021 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
10/07/2021 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Av. Jimenez Moya Esq. Juan de Dios V. DO 

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Invoice Payment Deadline30 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.1141001 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
67,050.000.0012,069.000.0080,500.0079,119.00
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
27112505 - Ganchos para e(...)
2.3.6.3.06MEZCLADORA PARA FREGADERO TIPO SAYCO1UD2,9001,4001,400.000.0018252.000.002,900.001,652.00
    
2
25172901 - Iluminación ex(...)
2.3.9.6.01INTERRUCTORES TRIPLE10UD3953403,400.000.0018612.000.003,950.004,012.00
    
3
25172901 - Iluminación ex(...)
2.3.9.6.01INTERRUCTORES DOBLE10UD2251901,900.000.0018342.000.002,250.002,242.00
    
4
25172901 - Iluminación ex(...)
2.3.9.6.01INTERRUCTORES TRIPLE SENCILLO10UD1951601,600.000.0018288.000.001,950.001,888.00
    
5
25172901 - Iluminación ex(...)
2.3.9.6.01LAMPARAS LED DE TECHO5UD9008204,100.000.0018738.000.004,500.004,838.00
    
6
24112407 - Buzones
2.3.9.9.01MT2 DE PISO LAMINADO15UD1,5501,25018,750.000.00183,375.000.0023,250.0022,125.00
    
7
25172901 - Iluminación ex(...)
2.3.9.6.01BRAKR DE 208UD275253.752,030.000.0018365.400.002,200.002,395.40
    
8
24112407 - Buzones
2.3.9.9.01PORTA ROLO2UD130125250.000.001845.000.00260.00295.00
    
9
24112407 - Buzones
2.3.9.9.01MOTA ANTI GOTAS2UD145135270.000.001848.600.00290.00318.60
    
10
10141611 - Soportes para (...)
2.3.9.9.01CAJAS DE PLAFONES USG 2X4 8/12UD3,6003,3006,600.000.00181,188.000.007,200.007,788.00
    
11
25172901 - Iluminación ex(...)
2.3.9.6.01TUBO FLUORESCENTE DE 40 W50UD1901457,250.000.00181,305.000.009,500.008,555.00
    
12
25172901 - Iluminación ex(...)
2.3.9.6.01TUBOS LAMPARAS LED50UD44539019,500.000.00183,510.000.0022,250.0023,010.00
 
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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
79,119.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.6.3.061,652.00  DOP----View
2.3.9.6.0146,940.40  DOP----View
2.3.9.9.0130,526.60  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
0  ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS Y DE PINTURAS.79,119.00  DOPJunio2021
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
20212021.0203.01.0006.338179,119.00  DOP