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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.528976   Contract reference INDRHI-2021-00287   Contract description: COMPRA DE MATERIALES Y UTENSILIOS DE TRABAJO PARA LOS INTEGRANTES DE LAS BRIGADAS DE HIDROMENSORES (AFORADORES) DEL DEPARTAMENTO DE HIDROLOGíA .   Type of Contract Goods   Contract Start: 07/06/2021 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 07/06/2021 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference INDRHI-UC-CD-2021-0225   Request Title COMPRA DE MATERIALES Y UTENSILIOS DE TRABAJO PARA LOS INTEGRANTES DE LAS BRIGADAS DE HIDROMENSORES (AFORADORES) DEL DEPARTAMENTO DE HIDROLOGíA   Description COMPRA DE MATERIALES Y UTENSILIOS DE TRABAJO PARA LOS INTEGRANTES DE LAS BRIGADAS DE HIDROMENSORES (AFORADORES) DEL DEPARTAMENTO DE HIDROLOGíA .   Business Operation Departamento de Hidrológica   Reply Reference COMPRA DE MATERIALES Y UTENSILIOS DE TRABAJO PARA   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 76,778.54 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 07/06/2021 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 11/06/2021 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance SECCION DE SUMINISTRO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1140345 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 65,066.56 0.00 11,711.98 0.00 65,066.56 76,778.54         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 21101516 - Sembradoras 2.3.6.3.04 MACHETE SUPER CACHA ABIERTA 22" BELLOTA 8 UN 338 338 2,704.00 0.00 18 486.72 0.00 2,704.00 3,190.72         2 13101501 - Caucho látex 2.3.5.4.01 BOTA DE GOMAS 10 UN 617.8 617.8 6,178.00 0.00 18 1,112.04 0.00 6,178.00 7,290.04         3 25172901 - Iluminación ex(...)25172901 - Iluminación exterior para automóviles 2.3.9.6.01 PILA AA CELDA ELECTROQUIMICA Y VOLTAJE EN TERMINAL 24 UN 70 70 1,680.00 0.00 18 302.40 0.00 1,680.00 1,982.40         4 25172901 - Iluminación ex(...)25172901 - Iluminación exterior para automóviles 2.3.9.6.01 PILA MEDIANA 14-1.5v PARA USA EN EQUIPO DIGITAL DE AFOROS 72 UN 145 145 10,440.00 0.00 18 1,879.20 0.00 10,440.00 12,319.20         5 25172901 - Iluminación ex(...)25172901 - Iluminación exterior para automóviles 2.3.9.6.01 PILA MEDIANA 14-1.5v PARA USAR EN EQUIPO DE GEOFISICA 36 UN 150 150 5,400.00 0.00 18 972.00 0.00 5,400.00 6,372.00         6 25172901 - Iluminación ex(...)25172901 - Iluminación exterior para automóviles 2.3.9.6.01 PILA CUADRADA MEDIANA 9V PARA SER UTILIZADA EN EQUIPO DE AFOROS 10 UN 280 280 2,800.00 0.00 18 504.00 0.00 2,800.00 3,304.00         7 13102003 - Polímero aceta(...)13102003 - Polímero acetal 2.3.5.5.01 CAPA IMPERMEABLE (DE AGUA AMARILLA) 2 PIEZA LARGE 10 UN 756 756 7,560.00 0.00 18 1,360.80 0.00 7,560.00 8,920.80         8 32101604 - Memoria rom pr(...)32101604 - Memoria rom programable (prom) 2.3.9.2.01 CALCULADORA CIENTIFICA 4 UN 895 895 3,580.00 0.00 18 644.40 0.00 3,580.00 4,224.40         9 25172901 - Iluminación ex(...)25172901 - Iluminación exterior para automóviles 2.3.9.6.01 LINTERNA ELECTRICA PORTATIL (PLASTICA DE LED 3-LED 2D) 8 UN 423.72 423.72 3,389.76 0.00 18 610.16 0.00 3,389.76 3,999.92         10 13101501 - Caucho látex 2.3.5.4.01 TUBO DE GOMAS (700-750R16) 4 UN 1,258.49 1,258.49 5,033.96 0.00 18 906.11 0.00 5,033.96 5,940.07         11 13102003 - Polímero aceta(...)13102003 - Polímero acetal 2.3.5.5.01 THELMO (TELMO ) DE AGUA 4 UN 762.71 762.71 3,050.84 0.00 18 549.15 0.00 3,050.84 3,599.99         12 13102003 - Polímero aceta(...)13102003 - Polímero acetal 2.3.5.5.01 SOGA 1,000 UN 13.25 13.25 13,250.00 0.00 18 2,385.00 0.00 13,250.00 15,635.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_2/6/2021_9_55 p.m..Pdf Download CTA DE COMPROMISO No.212.pdf CTA DE COMPROMISO No.212.pdf Download CTA DE COMPROMISO No.212.pdf CTA DE COMPROMISO No.212.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 76,778.54 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.6.3.04 3,190.72  DOP ---- View 2.3.5.5.01 28,155.79  DOP ---- View 2.3.5.4.01 13,230.11  DOP ---- View 2.3.9.6.01 27,977.52  DOP ---- View 2.3.9.2.01 4,224.40  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   COMPRA DE MATERIALES Y UTENSILIOS DE TRABAJO PARA LOS INTEGRANTES DE LAS BRIGADAS DE HIDROMENSORES (AFORADORES) DEL DEPARTAMENTO DE HIDROLOGíA . 76,778.54  DOP Junio 2021 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2021 212 1 76,778.54  DOP Vencido CTA DE COMPROMISO No.212.pdf