Summary

Summary

Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.528999 
Contract referenceIAD-2021-00121 
Contract description:ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA,PARA SER USADO EN LAS DIFERENTES LIMPIEZAS DE ESTA INSTITUCION. 
Goods 
Contract Start:
07/06/2021 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
11/06/2021 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

Contracting Company Identification


Supplier Company Identification

Supplier Company Identification



Object Info

Object Info

DGCP-01-ComprasMenores 
IAD-DAF-CM-2021-0018 
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA,PARA SER USADO EN LAS DIFERENTES LIMPIEZAS DE ESTA INSTITUCION. 
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA,PARA SER USADO EN LAS DIFERENTES LIMPIEZAS DE ESTA INSTITUCION. 
SECCIÓN DE ALMACÉN  
IAD-DAF-CM-2021-0018 
GoodsDominicana 
129,561.68 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
07/06/2021 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
11/06/2021 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Av. 27 de Febrero, Plaza de la Bandera OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

Payment Conditions

Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

Contract Comments

Contract Comments


 
 
 1 
DO1.PCCNTR.1140816 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
109,798.030.0019,763.650.00249,416.60129,561.68
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
47132102 - Kits de limpie(...)
2.3.9.1.01DESINFECTANTES MISTOLIN150GAL350222.4633,369.000.00186,006.420.0052,500.0039,375.42
    
2
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01CLORO125GAL15063.757,968.750.00181,434.380.0018,750.009,403.13
    
3
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01JABON LIQUIDO DE MANO125GAL320.78132.516,562.500.00182,981.250.0040,097.5019,543.75
    
4
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01FUNDAS DE 55 GALONES25UD800.02582.6314,565.750.00182,621.840.0020,000.5017,187.59
    
5
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01ARIZOLYN36GAL4802308,280.000.00181,490.400.0017,280.009,770.40
    
6
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01DESGRASANTES 30GAL450.47247.57,425.000.00181,336.500.0013,514.108,761.50
    
7
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01DETERGENTES EN POLVO (SACO)5UD579.7844.074,220.350.0018759.660.002,898.504,980.01
    
8
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01PINOL100GAL670.96959,500.000.00181,710.000.0067,096.0011,210.00
    
9
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01ZAFACONES PLASTICO PARA OFICINA36UD480219.637,906.680.00181,423.200.0017,280.009,329.88
 
Contract Document Template

Contract Document Template

DescriptionFile Name
Download
Download
Download

Budget Settings

Budget Settings

Operation
General Source
129,561.68 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.1.01129,561.68  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
0  CREDITO129,561.68  DOPJulio2021
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2021EG16230753769271836129,561.75  DOP