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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.529044
Contract reference
911-2021-00078
Contract description:
Adquisición de Materiales Gastables para Brigadas Técnicas de Mantenimientos de la Dirección de Radiocomunicaciones del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1
Type of Contract
Goods
Contract Start:
08/06/2021 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
01/09/2021 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Rescindido
Fecha Rescindido
15/12/2021
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
911-DAF-CM-2021-0018
Request Title
Adquisición de Materiales Gastables para Brigadas Técnicas de Mantenimientos de la Dirección de Radiocomunicaciones del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1
Description
Adquisición de Materiales Gastables para Brigadas Técnicas de Mantenimientos de la Dirección de Radiocomunicaciones del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1
Business Operation
DEPARTAMENTO ELÉCTRICO
Reply Reference
FL&M COMERCIAL,S.R.L (450)
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
31,978 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
08/06/2021 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
01/09/2021 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Oficina 911 Zona Norte
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1139507 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
27,100.00
0.00
4,878.00
0.00
43,660.00
31,978.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
9
39121436 - Electrodos
2.3.9.6.01
Varilla de tierra
15
UD
1,416
540
8,100.00
0.00
18
1,458.00
0.00
21,240.00
9,558.00
13
26121611 - Cable desnudo
2.3.9.6.01
Cable desnudo de cobre AWG2
200
FT
112.1
95
19,000.00
0.00
18
3,420.00
0.00
22,420.00
22,420.00
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
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OC FL&M Comercial.pdf
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Orden de Compras_ FL&M.Pdf
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FL&M COMERCIAL SRL.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
528,863.61
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.9.01
11,800.00
DOP
----
View
2.3.9.6.01
424,339.21
DOP
----
View
2.3.7.2.99
3,540.00
DOP
----
View
2.3.7.1.06
9,440.00
DOP
----
View
2.3.6.3.06
8,260.00
DOP
----
View
2.3.9.9.04
29,146.00
DOP
----
View
2.6.5.6.01
42,338.40
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
fACTURA
528,863.61
DOP
Julio
2021
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2021
EG1622813222821AnmnM
1462
528,863.61
DOP
Vencido
Inversiones Gretmon SRL.pdf