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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.528508   Contract reference INDRHI-2021-00283   Contract description: ERVICIO DE REPARACION DE IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORA, PERTENECIENTE AL PROYECTO HIDROELECTRICA LOS TOROS.   Type of Contract Services   Contract Start: 04/06/2021 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 30/06/2021 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference INDRHI-UC-CD-2021-0226   Request Title SERVICIO DE REPARACION DE IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORA, PERTENECIENTE AL PROYECTO HIDROELECTRICA LOS TOROS.   Description SERVICIO DE REPARACION DE IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORA, PERTENECIENTE AL PROYECTO HIDROELECTRICA LOS TOROS.   Business Operation HIDROELÉCTRICA LOS TOROS   Reply Reference SERVICIO DE REPARACION DE IMPRESORAS Y FOTOCOPIADO   Type of Contract ServicesDominicana   Contract Value 32,450 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 04/06/2021 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 07/06/2021 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance PROYECTO HIDROELECTRICA LOS TOROS   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: FB... Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1139425 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 27,500.00 0.00 4,950.00 0.00 35,000.00 32,450.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 81111812 - Servicio de ma(...)81111812 - Servicio de mantenimiento o soporte del hardware del computador 2.2.7.2.01 REP. IMPRESORA, HP CP1025 S, SERVICIO TECNICO 1 UN 4,000 3,500 3,500.00 0.00 18 630.00 0.00 4,000.00 4,130.00         2 81111812 - Servicio de ma(...)81111812 - Servicio de mantenimiento o soporte del hardware del computador 2.2.7.2.01 REP. IMPRESORA , HP M102 S, TARJETA LOGICA, CABLE USB,SERVICIO TECNICO 1 UN 10,000 7,500 7,500.00 0.00 18 1,350.00 0.00 10,000.00 8,850.00         3 81111812 - Servicio de ma(...)81111812 - Servicio de mantenimiento o soporte del hardware del computador 2.2.7.2.01 REP. IMPRESORA , HP P1102 S, VNB3V77947, SERVICIO TECNICO 1 UN 3,500 2,800 2,800.00 0.00 18 504.00 0.00 3,500.00 3,304.00         4 81111812 - Servicio de ma(...)81111812 - Servicio de mantenimiento o soporte del hardware del computador 2.2.7.2.01 REP. IMPRESORA , HP P1102 S, VND3D23622, SERVICIO TECNICO 1 UN 3,500 2,800 2,800.00 0.00 18 504.00 0.00 3,500.00 3,304.00         5 81111812 - Servicio de ma(...)81111812 - Servicio de mantenimiento o soporte del hardware del computador 2.2.7.2.01 REP. IMPRESORA , SHARP AR-M257 S, CILINDRO, CUCHILLA DE LIMPIEZASERVICIO TECNICO 1 UN 14,000 10,900 10,900.00 0.00 18 1,962.00 0.00 14,000.00 12,862.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Servicio_1/6/2021_8_45 p.m..Pdf Download cuota de 209.pdf cuota de 209.pdf Download cuota de 209.pdf cuota de 209.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds Sources with specific destination Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 32,450.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.2.7.2.01 32,450.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO TOTAL 32,450.00  DOP Julio 2021 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2021 209 1 32,450.00  DOP Vencido cuota de 209.pdf