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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.531513   Contract reference ADESS-2021-00146   Contract description: Adquisición de materiales gastables de limpieza para el proximo trimestre que serán utilizados por los colaboradores de esta entidad   Type of Contract Goods   Contract Start: 16/06/2021 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 16/09/2021 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference ADESS-DAF-CM-2021-0016   Request Title Adquisición de materiales gastables de limpieza para el proximo trimestre que serán utilizados por los colaboradores de esta entidad   Description Adquisición de materiales gastables de limpieza para el proximo trimestre que serán utilizados por los colaboradores de esta entidad   Business Operation SERVICIOS GENERALES   Reply Reference Oferta Adquisición Materiales de Limpieza - ADESS-   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 321,814.32 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 16/06/2021 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 16/06/2021 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance AV. GUSTAVO MEJIA RICART 141, ENS. JULIETA   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1140016 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 272,724.00 0.00 49,090.32 0.00 272,289.32 321,814.32         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 Papel Toallas reciclado fardo 12/1 80 PAQ 2,700 2,700 216,000.00 0.00 18 38,880.00 0.00 216,000.00 254,880.00         10 47131602 - Almohadillas p(...)47131602 - Almohadillas para restregar 2.3.9.1.01 Brillo de fregar con esponja 60 PAQ 40 26 1,560.00 0.00 18 280.80 0.00 2,400.00 1,840.80         12 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Desinfectantes de piso 1/2 gl. 96 UD 95 79 7,584.00 0.00 18 1,365.12 0.00 9,120.00 8,949.12         15 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 Detergente en polvo 1 lb. 48 CAJ 65 52 2,496.00 0.00 18 449.28 0.00 3,120.00 2,945.28         16 47131810 - Productos para(...)47131810 - Productos para el lavaplatos 2.3.9.1.01 Jabon lavaplatos saca grasa 1/2 gl. 100 CAJ 140 120 12,000.00 0.00 18 2,160.00 0.00 14,000.00 14,160.00         17 47131812 - Refrescador de(...)47131812 - Refrescador de aire 2.3.9.1.01 Ambientador en atomizador 48 CAJ 88 88 4,224.00 0.00 18 760.32 0.00 4,224.00 4,984.32         18 47131812 - Refrescador de(...)47131812 - Refrescador de aire 2.3.9.1.01 Frascos con atomizador 16 onz. 36 CAJ 75 39 1,404.00 0.00 18 252.72 0.00 2,700.00 1,656.72         19 47131816 - Desodorantes 2.3.9.1.01 Desinfectante en aerosol diferentes olores 48 CAJ 400 455 21,840.00 0.00 18 3,931.20 0.00 19,200.00 25,771.20         25 47131812 - Refrescador de(...)47131812 - Refrescador de aire 2.3.9.1.01 Velones Aromáticos variados 36 CAJ 42.37 156 5,616.00 0.00 18 1,010.88 0.00 1,525.32 6,626.88 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_1/6/2021_8_00 p.m..Pdf Download CUOTA-273.pdf CUOTA-273.pdf Download ACTA DE ADJUDICACION- materiales de limpieza.pdf ACTA DE ADJUDICACION- materiales de limpieza.pdf Download ORDEN DE COMPRA-00146.pdf ORDEN DE COMPRA-00146.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 315,339.90 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 210,839.92  DOP ---- View 2.3.7.2.03 5,499.98  DOP ---- View 2.3.9.3.01 99,000.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   Adquisición de materiales gastables de limpieza para el proximo trimestre que serán utilizados por los colaboradores de esta entidad 315,339.90  DOP Julio 2021 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2021 270 2021 5,339.90  DOP Vencido CUOTA-270.pdf (View History)