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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.531921
Contract reference
ADESS-2021-00145
Contract description:
Adquisición de materiales gastables de limpieza para el proximo trimestre que serán utilizados por los colaboradores de esta entidad
Type of Contract
Goods
Contract Start:
17/06/2021 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
17/09/2021 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
ADESS-DAF-CM-2021-0016
Request Title
Adquisición de materiales gastables de limpieza para el proximo trimestre que serán utilizados por los colaboradores de esta entidad
Description
Adquisición de materiales gastables de limpieza para el proximo trimestre que serán utilizados por los colaboradores de esta entidad
Business Operation
SERVICIOS GENERALES
Reply Reference
COTIZACIÓN ADESS-DAF-CM-2021-0016
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
211,220 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
17/06/2021 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
17/06/2021 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
AV. GUSTAVO MEJIA RICART 141, ENS. JULIETA
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1140015 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
179,000.00
0.00
32,220.00
0.00
166,500.00
211,220.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
2
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
Papel higiénico fardo12/1
150
PAQ
550
540
81,000.00
0.00
18
14,580.00
0.00
82,500.00
95,580.00
3
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
Servilletas de papel reciclado 400/1
2,000
PAQ
42
49
98,000.00
0.00
18
17,640.00
0.00
84,000.00
115,640.00
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_1/6/2021_7_45 p.m..Pdf
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CUOTA-271.pdf
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ACTA DE ADJUDICACION- materiales de limpieza.pdf
ACTA DE ADJUDICACION- materiales de limpieza.pdf
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ORDEN DE COMPRA-00145.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
315,339.90
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
210,839.92
DOP
----
View
2.3.7.2.03
5,499.98
DOP
----
View
2.3.9.3.01
99,000.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
Adquisición de materiales gastables de limpieza para el proximo trimestre que serán utilizados por los colaboradores de esta entidad
315,339.90
DOP
Julio
2021
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2021
270
2021
5,339.90
DOP
Vencido
CUOTA-270.pdf
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