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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.531523   Contract reference ADESS-2021-00144   Contract description: Adquisición de materiales gastables de limpieza para el proximo trimestre que serán utilizados por los colaboradores de esta entidad   Type of Contract Goods   Contract Start: 16/06/2021 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 16/09/2021 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference ADESS-DAF-CM-2021-0016   Request Title Adquisición de materiales gastables de limpieza para el proximo trimestre que serán utilizados por los colaboradores de esta entidad   Description Adquisición de materiales gastables de limpieza para el proximo trimestre que serán utilizados por los colaboradores de esta entidad   Business Operation SERVICIOS GENERALES   Reply Reference Adquisición de materiales gastables de limpieza pa   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 315,339.9 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 16/06/2021 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 16/06/2021 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance AV. GUSTAVO MEJIA RICART 141, ENS. JULIETA   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1140014 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 307,005.00 0.00 8,334.90 0.00 122,315.00 315,339.90         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         4 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Fundas transparente 16 gl. 1,500 PAQ 3.3 3.68 5,520.00 0.00 18 993.60 0.00 4,950.00 6,513.60         5 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Fundas transparente 33 gl. 1,500 PAQ 4.75 5.59 8,385.00 0.00 18 1,509.30 0.00 7,125.00 9,894.30         6 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Fundas negras 16 gl. 1,500 PAQ 2.4 3.08 4,620.00 0.00 18 831.60 0.00 3,600.00 5,451.60         7 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Fundas negras 33 gl. 1,500 PAQ 3.4 4.43 6,645.00 0.00 18 1,196.10 0.00 5,100.00 7,841.10         9 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Fundas blancas 4 gl. 200 PAQ 1.2 6.48 1,296.00 0.00 18 233.28 0.00 240.00 1,529.28         13 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Cloro 1/2 gl. 100 CAJ 75 51.57 5,157.00 0.00 18 928.26 0.00 7,500.00 6,085.26         14 47131805 - Limpiadores de(...)47131805 - Limpiadores de propósito general 2.3.9.1.01 Shampoo para autos gl 50 CAJ 160 200.42 10,021.00 0.00 18 1,803.78 0.00 8,000.00 11,824.78         23 53131608 - Jabones 2.3.7.2.03 Jabón de mano 1/2 gl. 50 CAJ 120 93.22 4,661.00 0.00 18 838.98 0.00 6,000.00 5,499.98         24 47131805 - Limpiadores de(...)47131805 - Limpiadores de propósito general 2.3.9.1.01 Alcohol isópropilico 1/2 gl. 150 CAJ 100 1,078 161,700.00 0.00 0 0.00 0.00 15,000.00 161,700.00         1 42131606 - Máscaras quirú(...)42131606 - Máscaras quirúrgicas o de aislamiento para personal médico 2.3.9.3.01 Máscarillas quirurgicas 9,000 CAJ 7.2 11 99,000.00 0.00 0 0.00 0.00 64,800.00 99,000.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_1/6/2021_7_38 p.m..Pdf Download CUOTA-270.pdf CUOTA-270.pdf Download ACTA DE ADJUDICACION- materiales de limpieza.pdf ACTA DE ADJUDICACION- materiales de limpieza.pdf Download ORDEN DE COMPRA-00144.pdf ORDEN DE COMPRA-00144.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 315,339.90 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 210,839.92  DOP ---- View 2.3.7.2.03 5,499.98  DOP ---- View 2.3.9.3.01 99,000.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   Adquisición de materiales gastables de limpieza para el proximo trimestre que serán utilizados por los colaboradores de esta entidad 315,339.90  DOP Julio 2021 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2021 270 2021 5,339.90  DOP Vencido CUOTA-270.pdf (View History)