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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.530140   Contract reference CEIRD-2021-00111   Contract description: PC- SERVICIO DE 3 MESES DE REPARACION Y MATENIMIENTO DE TALLER   Type of Contract Services   Contract Start: 10/06/2021 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 06/09/2021 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference CEIRD-DAF-CM-2021-0032   Request Title PC- SERVICIO DE 3 MESES DE REPARACION Y MATENIMIENTO DE TALLER   Description CONTRATO POR TRES MESES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE LA FLOTILLA DE LA INSTITUCION   Business Operation GERENCIA DE SERVICIOS GENERALES   Reply Reference Oferta CEIRD-DAF-CM-2021-0032   Type of Contract ServicesDominicana   Contract Value 508,474 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 10/06/2021 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 06/09/2021 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance AV. 27 DE FEBRERO, ESQ. AV. LUPERON, FRENTE A LA PLAZA DE LA BANDERA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1139808 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 430,910.17 0.00 77,563.83 0.00 508,474.00 508,474.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 78180103 - Servicios de c(...)78180103 - Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la transmisión 2.2.7.2.06 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FLOTILLA DE VEHICULOS 1 UD 508,474 430,910.17 430,910.17 0.00 18 77,563.83 0.00 508,474.00 508,474.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Cuota 761 Contratación de servicio de taller de mecanica por 3 meses para la flotilla de la Institución.pdf Cuota 761 Contratación de servicio de taller de mecanica por 3 meses para la flotilla de la Institución.pdf Download 2021_06_10_15_29_21.pdf 2021_06_10_15_29_21.pdf Download CONTRATO AUTO SAI RD.pdf CONTRATO AUTO SAI RD.pdf Download orden taller flotilla.pdf orden taller flotilla.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 508,474.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.2.7.2.06 508,474.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PC- SERVICIO DE 3 MESES DE REPARACION Y MATENIMIENTO DE TALLER 508,474.00  DOP Septiembre 2021 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2021 EG1622562862487iP8N1 761 508,474.00  DOP Vencido Cuota 761 Contratación de servicio de taller de mecanica por 3 meses para la flotilla de la Institución.pdf (View History)