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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.534018 
Contract referencePROINDUSTRIA-2021-00228 
Contract description:Compra de los artículos de limpieza, correspondiente al 2do. Trimestre del año 2021, para ser utilizados en esta Sede Central de Proindustria 
Goods 
Contract Start:
25/06/2021 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
07/07/2021 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
PROINDUSTRIA-DAF-CM-2021-0024 
Compra de los artículos de limpieza, correspondiente al 2do. Trimestre del año 2021, para ser utilizados en esta Sede Central de Proindustria 
Compra de los artículos de limpieza, correspondiente al 2do. Trimestre del año 2021, para ser utilizados en esta Sede Central de Proindustria. 
DIVISION DE SERVICIOS GENERALES 
PROINDUSTRIA-0024 
GoodsDominicana 
54,457 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsDAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido) 
Contract Start Date
25/06/2021 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
25/06/2021 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
AV. 27 DE FEBRERO, ESQ. LUPERON FRENTE A LA PLAZA DE LA BANDERA, SANTO DOMINGO OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

Payment Conditions

Payment MethodCheque 
Invoice Payment Deadline30 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.1138833 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
46,150.000.008,307.000.0056,581.0054,457.00
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
3
47131706 - Dispensadores (...)
2.3.9.1.01AMBIENTADORES DE 6.2 OZ. P/ DISPENSADORES20UD82660012,000.000.00182,160.000.0016,520.0014,160.00
    
11
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01ESCOBAS PLÁSTICAS20UD153.41202,400.000.0018432.000.003,068.002,832.00
    
16
12161807 - Estabilizadore(...)
2.3.7.2.99GEL ANTIBACTERIAL P/ DISPENSADOR (CAJA 12/400 ML.)10CAJ2,725.82,27522,750.000.00184,095.000.0027,258.0026,845.00
    
26
47131830 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01LIMPIADOR PINESPUMA 19 OZ.10UD442.54504,500.000.0018810.000.004,425.005,310.00
    
41
47131617 - Traperos para (...)
2.3.9.1.01SUAPERS DE ALGODÓN NO. 3615UD3543004,500.000.0018810.000.005,310.005,310.00
 
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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
66,869.73 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.7.2.9917,523.00  DOP----View
2.3.9.1.0135,023.17  DOP----View
2.6.1.4.011,764.10  DOP----View
2.3.5.5.012,531.10  DOP----View
2.3.9.9.016,250.00  DOP----View
2.3.7.2.033,304.00  DOP----View
2.3.3.2.01474.36  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
0  Compra de los artículos de limpieza, correspondiente al 2do. Trimestre del año 2021, para ser utilizados en esta Sede Central de Proindustria66,869.73  DOPJulio2021
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2021NO.196-2021166,869.73  DOP