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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.534007   Contract reference PROINDUSTRIA-2021-00225   Contract description: Compra de los artículos de limpieza, correspondiente al 2do. Trimestre del año 2021, para ser utilizados en esta Sede Central de Proindustria   Type of Contract Goods   Contract Start: 31/05/2021 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 07/07/2021 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference PROINDUSTRIA-DAF-CM-2021-0024   Request Title Compra de los artículos de limpieza, correspondiente al 2do. Trimestre del año 2021, para ser utilizados en esta Sede Central de Proindustria   Description Compra de los artículos de limpieza, correspondiente al 2do. Trimestre del año 2021, para ser utilizados en esta Sede Central de Proindustria.   Business Operation DIVISION DE SERVICIOS GENERALES   Reply Reference GUIPAK-PROINDUSTRIA-DAF-CM-2021-0024   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 151,888.96 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)   Contract Start Date 02/06/2021 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 09/06/2021 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance AV. 27 DE FEBRERO, ESQ. LUPERON FRENTE A LA PLAZA DE LA BANDERA, SANTO DOMINGO OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1139337 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 128,719.45 0.00 23,169.51 0.00 180,304.00 151,888.96         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         2 47131706 - Dispensadores (...)47131706 - Dispensadores de ambientadores 2.3.9.1.01 AMBIENTADORES MANUALES 8 OZ. 30 UD 123.9 71.67 2,150.10 0.00 18 387.02 0.00 3,717.00 2,537.12         20 47131810 - Productos para(...)47131810 - Productos para el lavaplatos 2.3.9.1.01 JABÓN LÍQUIDO LAVAPLATOS GL. 30 GAL 177 108.98 3,269.40 0.00 18 588.49 0.00 5,310.00 3,857.89         22 53131608 - Jabones 2.3.7.2.03 JABÓN SPRAY LOTION (CAJA 6/400 ML.) 10 CAJ 1,829 1,523.52 15,235.20 0.00 18 2,742.34 0.00 18,290.00 17,977.54         32 14121504 - Papel de empaq(...)14121504 - Papel de empaque 2.3.3.2.01 PAPEL HIGIÉNICO JUMBO DOBLE CARA (CAJA 6/1/250) 70 CAJ 1,121 880.15 61,610.50 0.00 18 11,089.89 0.00 78,470.00 72,700.39         33 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 PAPEL TOALLA DE 325 PIES (FARDO 6/1) 30 UD 1,298 684.74 20,542.20 0.00 18 3,697.60 0.00 38,940.00 24,239.80         40 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 SERVILLETAS DE MESA CUADRADAS BLANCAS (PAQ. 50/1) 60 PAQ 70.8 70.53 4,231.80 0.00 18 761.72 0.00 4,248.00 4,993.52         43 52151504 - Tazas o vasos (...)52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 VASOS CÓNICOS (CAJA 25 PAQ. DE 200/1) 6 CAJ 4,189 2,294 13,764.00 0.00 18 2,477.52 0.00 25,134.00 16,241.52         47 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 PAPEL TOALLA 6/1 580 PIES 5 CAJ 1,239 1,583.25 7,916.25 0.00 18 1,424.93 0.00 6,195.00 9,341.18 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_31/5/2021_9_21 p.m..Pdf Download ACTA DE ADJUDICACIÓN.pdf ACTA DE ADJUDICACIÓN.pdf Download CUOTA A COMPROMETER.pdf CUOTA A COMPROMETER.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 66,869.73 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.7.2.99 17,523.00  DOP ---- View 2.3.9.1.01 35,023.17  DOP ---- View 2.6.1.4.01 1,764.10  DOP ---- View 2.3.5.5.01 2,531.10  DOP ---- View 2.3.9.9.01 6,250.00  DOP ---- View 2.3.7.2.03 3,304.00  DOP ---- View 2.3.3.2.01 474.36  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   Compra de los artículos de limpieza, correspondiente al 2do. Trimestre del año 2021, para ser utilizados en esta Sede Central de Proindustria 66,869.73  DOP Julio 2021 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2021 NO.196-2021 1 66,869.73  DOP Vencido CUOTA A COMPROMETER TOP INMB.pdf