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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.527570
Contract reference
DGII-2021-00185
Contract description:
Suministro de papelería de impresión
Type of Contract
Services
Contract Start:
31/05/2021 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
30/09/2021 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
DGII-DAF-CM-2021-0035
Request Title
Suministro de papelería de impresión
Description
Suministro de papelería de impresión
Business Operation
Gerencia de Comunicación Estratégica
Reply Reference
DGII-DAF-CM-2021-0035
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
112,365.5 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
31/05/2021 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
30/09/2021 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Ave. México No. 48, Gazcue, Sto. Dgo. OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1138933 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
95,225.00
0.00
17,140.50
0.00
113,625.00
112,365.50
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
82101801 - Servicios de c
(...)
82101801 - Servicios de campañas publicitarias
2.2.2.1.01
IMPRESIÓN AFICHES 18X24 PULGADAS, PAPEL GLOSS SATINADO, FULL COLOR, TIRO, MISIÓN - VISIÓN
200
UD
215
182
36,400.00
0.00
18
6,552.00
0.00
43,000.00
42,952.00
2
82101801 - Servicios de c
(...)
82101801 - Servicios de campañas publicitarias
2.2.2.1.01
IMPRESIÓN AFICHES 18X24 PULGADAS, PAPEL GLOSS SATINADO, FULL COLOR, TIRO, VALORES
150
UD
215
182
27,300.00
0.00
18
4,914.00
0.00
32,250.00
32,214.00
3
82101801 - Servicios de c
(...)
82101801 - Servicios de campañas publicitarias
2.2.2.1.01
IMPRESIÓN AFICHES 18X24 PULGADAS, PAPEL GLOSS SATINADO, FULL COLOR, TIRO, EJES
50
UD
215
182
9,100.00
0.00
18
1,638.00
0.00
10,750.00
10,738.00
4
82101801 - Servicios de c
(...)
82101801 - Servicios de campañas publicitarias
2.2.2.1.01
IMPRESIÓN AFICHES 24X36 PULGADAS, PAPEL GLOSS SATINADO, FULL COLOR, TIRO, MISIÓN - VISIÓN
50
UD
425
345
17,250.00
0.00
18
3,105.00
0.00
21,250.00
20,355.00
5
82101801 - Servicios de c
(...)
82101801 - Servicios de campañas publicitarias
2.2.2.1.01
IMPRESIÓN AFICHES 24X36 PULGADAS, PAPEL GLOSS SATINADO, FULL COLOR, TIRO, SERIADOS ESCALERAS SEDE
15
UD
425
345
5,175.00
0.00
18
931.50
0.00
6,375.00
6,106.50
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
DGII-DAF-CM-2021-0035-CUOTA FOTOMEGRAF.pdf
DGII-DAF-CM-2021-0035-CUOTA FOTOMEGRAF.pdf
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DGII-DAF-CM-2021-0035-EVALUACION TECNICA.pdf
DGII-DAF-CM-2021-0035-EVALUACION TECNICA.pdf
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DGII-DAF-CM-2021-0035-ACTA DE ADJUDICACION.pdf
DGII-DAF-CM-2021-0035-ACTA DE ADJUDICACION.pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_31/5/2021_7_33 p.m..Pdf
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ORDEN DE COMPRA 14233 FOTOMEGRAF.pdf
ORDEN DE COMPRA 14233 FOTOMEGRAF.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
194,700.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.01
194,700.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
CHEQUE
194,700.00
DOP
Septiembre
2021
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2021
CC-CM-2021-00174
1
194,700.00
DOP
Vencido
DGII-DAF-CM-2021-0035- CUOTA JL EDITORA.pdf