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General Information

Summary

Contract Unique Identifier	DO1.SLCNTR.570444
Contract reference	OPRET-2021-00151
Contract description:	ADQUISICIÓN DE PINTURAS Y ACCESORIOS PARA SER UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS ESTACIONES DE LAS LÍNEAS 1 Y 2 DEL METRO DE SANTO DOMINGO.
Type of Contract	Goods
Contract Start:	04/11/2021 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:	02/11/2022 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?	YesOnly Award Notice
Contract State	Completed

Contracting Company Identification

Supplier Company Identification

Object Info

E-Procurement Profile:	DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference	OPRET-DAF-CM-2021-0016
Request Title	ADQUISICIÓN DE PINTURAS Y ACCESORIOS PARA SER UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS ESTACIONES DE LAS LÍNEAS 1 Y 2 DEL METRO DE SANTO DOMINGO.
Description	ADQUISICIÓN DE PINTURAS Y ACCESORIOS PARA SER UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS ESTACIONES DE LAS LÍNEAS 1 Y 2 DEL METRO DE SANTO DOMINGO.
Business Operation	DIVISIÓN MANT. OBRAS CIVILES
Reply Reference	Enel Ingeniería, S.A._EXT
Type of Contract	GoodsDominicana
Contract Value	273,586.15 Dominican Pesos

Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery options	Transporte incluido
Contract Start Date	04/11/2021 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date	02/11/2022 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance

Payment Conditions

Payment Method
Invoice Payment Deadline	30 days

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Comment:

Catalogue Items

DO1.PCCNTR.1139109 ContractData Container

1.1

Total sin descuentos	Valor del descuento	Total ITBIS	Total Otros Impuestos	Subtotal	Total
231,852.68	0.00	41,733.47	0.00	326,698.40	273,586.15

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Importe moneda orig. s/ITBIS	% Desc.	Descuento moneda original	Monto Gravado (Obras)	% ITBIS	ITBIS Moneda Original	% Otros Impuestos	Otros impuestos moneda original	Precio total estimado	Valor del precio de respuesta

31211904 - Brochas

2.3.9.9.01

Brochas 4”

100

97.38

486.90

0.00

87.64

0.00

500.00

574.54

31211505 - Pinturas de ac(...)

2.3.7.2.06

Cubetas de Pinturas Amarillo Trafico Aceite (calidad plus)

8,260

5,230.89

78,463.35

0.00

14,123.40

0.00

123,900.00

92,586.75

31211508 - Pinturas acríl(...)

2.3.7.2.06

Cubetas de Pinturas Gris Plata Esmalte Industrial (calidad plus)

7,552

6,070.5

121,410.00

0.00

21,853.80

0.00

151,040.00

143,263.80

31211508 - Pinturas acríl(...)

2.3.7.2.06

Cubetas de pintura blanco tráfico (calidad plus)

1,540

5,230.89

10,461.78

0.00

1,883.12

0.00

3,080.00

12,344.90

31211508 - Pinturas acríl(...)

2.3.7.2.06

Pintura antihongos (calidad superior)

GAL

380

285

570.00

0.00

102.60

0.00

760.00

672.60

31211508 - Pinturas acríl(...)

2.3.7.2.06

Cubetas de impermeabilizante para techo (con silicona)

9,880

4,728.15

9,456.30

0.00

1,702.13

0.00

19,760.00

11,158.43

31211906 - Rodillos de pi(...)

2.3.9.9.01

Porta rolo para pintar de 4"

170

64.6

646.00

0.00

116.28

0.00

1,700.00

762.28

31211906 - Rodillos de pi(...)

2.3.9.9.01

Motas Anti-Gotas

118

65.08

3,254.00

0.00

585.72

0.00

5,900.00

3,839.72

31211906 - Rodillos de pi(...)

2.3.9.9.01

Mota anti - gotas de 4"

354

48.93

489.30

0.00

88.07

0.00

3,540.00

577.37

31211906 - Rodillos de pi(...)

2.3.9.9.01

Mota para rolo anti - gotas para 10 uso para muro corrugado

172

68.88

1,377.60

0.00

247.97

0.00

3,440.00

1,625.57

31211904 - Brochas

2.3.9.9.01

Brochas 3”

64.6

646.00

0.00

116.28

0.00

950.00

762.28

31211904 - Brochas

2.3.9.9.01

Brochas 2 1/2 “

118

52.73

527.30

0.00

94.91

0.00

1,180.00

622.21

31211904 - Brochas

2.3.9.9.01

Brochas 1”

20.9

104.50

0.00

18.81

0.00

345.00

123.31

31211904 - Brochas

2.3.9.9.01

Brochas de corte 2“

150

36.58

182.90

0.00

32.92

0.00

750.00

215.82

31211904 - Brochas

2.3.9.9.01

Brochas 2 ½ de corte mango de madera

135

48.45

484.50

0.00

87.21

0.00

1,350.00

571.71

31211904 - Brochas

2.3.9.9.01

Brochas de corte 3“

185

64.6

387.60

0.00

69.77

0.00

1,110.00

457.37

27111909 - Espátulas

2.3.6.3.04

Espátulas con rosca para vara de extensión

354

242.25

1,453.50

0.00

261.63

0.00

2,124.00

1,715.13

24111501 - Bolsas de lona

2.3.9.9.01

Lona de 10 pies

1,053.88

290.23

1,451.15

0.00

261.21

0.00

5,269.40

1,712.36

Attestation Documents

Contract Documents

Contract Document Template

Description	File Name
Contract Technical Document Mappings	Orden de Compras_31/5/2021_4_33 p.m..Pdf	Download
Acts de Adjudicacion 0016.pdf	Acts de Adjudicacion 0016.pdf	Download
Certificado de Disponibilidad de Cuota Para Comprometer ENEL INGENIERIA SA.pdf	Certificado de Disponibilidad de Cuota Para Comprometer ENEL INGENIERIA SA.pdf	Download

Budget Setting

Budget Settings

Expenditure Objective

Investment

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

13497

Budget Total Value

8,283.60 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.9.01	1,752.30 DOP	----	View
2.3.7.2.06	6,531.30 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	ADQUISICIÓN DE PINTURAS Y ACCESORIOS PARA SER UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS ESTACIONES DE LAS LÍNEAS 1 Y 2 DEL METRO DE SANTO DOMINGO.	8,283.60 DOP	Julio	2021

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2021	2021.0211.01.0003	1137	8,283.60 DOP	Vencido	Certificado de Disponibilidad de Cuota Para Comprometer Oficina Universal SA.pdf (View History)