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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.527559   Contract reference CORAAVEGA-2021-00114   Contract description: HERRAMIENTAS PARA LA BRIGADA DE AGUAS RESIDUALES Y EL DPTO. INGENIERÍA   Type of Contract Goods   Contract Start: 31/05/2021 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/08/2021 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference CORAAVEGA-UC-CD-2021-0061   Request Title HERRAMIENTAS PARA LA BRIGADA DE AGUAS RESIDUALES Y EL DPTO. INGENIERÍA   Description HERRAMIENTAS PARA LA BRIGADA DE AGUAS RESIDUALES Y EL DPTO. INGENIERÍA.   Business Operation DEPARTAMENTO DE OPERACIONES   Reply Reference Ferretería Pimentel Vasquez El Progreso, S.A_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 34,636.78 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 31/05/2021 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/08/2021 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance LA VEGA 41000 DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1138707 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 29.353,21 0,00 0,00 5.283,57 31.020,00 34.636,78         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 27111605 - Picas 2.3.6.3.04 PICOS COMPLETOS 2 UD 1.400 1.224,57 2.449,14 0,00 0,00 18 440,85 2.800,00 2.889,99         2 27112004 - Palas 2.3.6.3.04 PALAS DE BOTE CUADRADA 2 UD 640 567,79 1.135,58 0,00 0,00 18 204,40 1.280,00 1.339,98         3 27112004 - Palas 2.3.6.3.04 PALAS DE CORTE 3 UD 690 593,22 1.779,66 0,00 0,00 18 320,34 2.070,00 2.100,00         4 27112705 - Martillos de d(...)27112705 - Martillos de demolición 2.6.5.7.01 MANDARRIA 4 LB 1 UD 650 598,39 598,39 0,00 0,00 18 107,71 650,00 706,10         5 27112003 - Rastrillos 2.3.6.3.04 RASTRILLOS METAL 3 UD 815 711,86 2.135,58 0,00 0,00 18 384,40 2.445,00 2.519,98         6 24101507 - Carretillas 2.6.4.6.01 CARRETILLAS 2 UD 5.650 6.284,74 12.569,48 0,00 0,00 18 2.262,51 11.300,00 14.831,99         7 39111609 - Linternas de q(...)39111609 - Linternas de queroseno, propano o butano 2.3.9.9.01 LINTERNA RECARGABLE 15 LED 3 UD 545 151,06 453,18 0,00 0,00 18 81,57 1.635,00 534,75         8 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.9.9.04 GUANTE PVC (PARA TRABAJOS EN EXTERIOR) 12 PAQ 65 56,78 681,36 0,00 0,00 18 122,64 780,00 804,00         9 46181604 - Botas de segur(...)46181604 - Botas de seguridad 2.3.9.9.04 BOTA DE GOMA NEGRA ALTA 5 PAQ 560 487,29 2.436,45 0,00 0,00 18 438,56 2.800,00 2.875,01         10 27112001 - Machetes 2.3.6.3.04 COLIN DE 18 PULG. 2 UD 290 254,23 508,46 0,00 0,00 18 91,52 580,00 599,98         12 27111801 - Cintas métrica(...)27111801 - Cintas métricas 2.3.9.9.01 CINTA MÉTRICA 8M X1 10 UD 450 436,44 4.364,40 0,00 0,00 18 785,59 4.500,00 5.149,99         13 31211507 - Pinturas en ae(...)31211507 - Pinturas en aerosol 2.3.7.2.06 PINTURA EN SPRAY ROJO CHINO 1 UD 90 84,75 84,75 0,00 0,00 18 15,26 90,00 100,01         14 31211507 - Pinturas en ae(...)31211507 - Pinturas en aerosol 2.3.7.2.06 PINTURA EN SPRAY NARANJA 1 UD 90 156,78 156,78 0,00 0,00 18 28,22 90,00 185,00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_31/5/2021_2_28 p.m..Pdf Download ACTA ADJUDCIACION..pdf ACTA ADJUDCIACION..pdf Download Certificación cuota a comprometer.pdf Certificación cuota a comprometer.pdf Download Orden de compra Ferreteria El Progreso.pdf Orden de compra Ferreteria El Progreso.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 34,636.78 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.6.3.04 9,449.93  DOP ---- View 2.6.5.7.01 706.10  DOP ---- View 2.6.4.6.01 14,831.99  DOP ---- View 2.3.9.9.01 5,684.74  DOP ---- View 2.3.9.9.04 3,679.01  DOP ---- View 2.3.7.2.06 285.01  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   CORAAVEGA-UC-CD-0061-2021 34,636.78  DOP Agosto 2021 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2021 CORAAVEGA-UC-CD-0061-2021 1 34,636.78  DOP Vencido Certificación cuota a comprometer.pdf