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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.529049   Contract reference APORDOM-2021-00125   Contract description: Adquisición De Materiales Para Construcción De Plaza Gregorio Gilbert En El Puerto San Pedro De Macorís y APORDOM.   Type of Contract Goods   Contract Start: 08/06/2021 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/08/2021 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Rescindido   Fecha Rescindido 30/09/2021   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference APORDOM-UC-CD-2021-0027   Request Title Adquisición De Materiales Para Construcción De Plaza Gregorio Gilbert En El Puerto San Pedro De Macorís y APORDOM.   Description Adquisición De Materiales Para Construcción De Plaza Gregorio Gilbert En El Puerto San Pedro De Macorís y APORDOM.   Business Operation Direccion de Ingenieria   Reply Reference Jenfra_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 69,741.58 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)   Contract Start Date 08/06/2021 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/08/2021 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Puerto Río Haina, Margen Oriental, Km 13 ½ Carretera Sánchez, Sto. Dgo. Oeste, Prov. Santo Domingo, R.D. OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Materiales de Jardinería Para Ser Entregado En La Sede Principal De APORDOM Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1138511 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 60,546.93 0.00 9,194.65 0.00 67,325.00 69,741.58         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 10171504 - Abono 2.3.7.2.04 Saco de abono TP 15 De 100 lbs 4 UD 2,100 1,779.66 7,118.64 0.00 0.00 0.00 8,400.00 7,118.64         2 10171504 - Abono 2.3.7.2.04 Saco de Flora 2020 de 3 lbs 4 UD 180 152.4 609.60 0.00 0.00 0.00 720.00 609.60         3 27112007 - Tijeras de pod(...)27112007 - Tijeras de podar 2.3.6.3.04 Tijeras grande para jardinera TX 3 UD 1,150 1,300 3,900.00 0.00 18 702.00 0.00 3,450.00 4,602.00         4 11151703 - Hilado de poli(...)11151703 - Hilado de poliéster 2.3.2.1.01 Hilos Trimen 4 UD 100 280 1,120.00 0.00 18 201.60 0.00 400.00 1,321.60         5 27112003 - Rastrillos 2.3.6.3.04 Rastrillo de Araña de Plástico 5 UD 148 375 1,875.00 0.00 18 337.50 0.00 740.00 2,212.50         6 27111902 - Limas 2.3.6.9.01 Limas de metal para afilar 5 UD 180 250 1,250.00 0.00 18 225.00 0.00 900.00 1,475.00         7 53121602 - Tulas 2.3.2.3.01 Bomba de Fumigar tipo mochila 2 UD 4,900 4,152.54 8,305.08 0.00 18 1,494.91 0.00 9,800.00 9,799.99         8 23153412 - Cizalla de gui(...)23153412 - Cizalla de guillotina 2.6.5.7.01 Guillotina de 20 pie 1 UD 8,300 7,033.9 7,033.90 0.00 18 1,266.10 0.00 8,300.00 8,300.00         9 40142008 - Mangueras de a(...)40142008 - Mangueras de agua 2.3.9.9.01 Manguera de 100 pie 2 UD 4,800 4,067.8 8,135.60 0.00 18 1,464.41 0.00 9,600.00 9,600.01         10 27111908 - Piedras o herr(...)27111908 - Piedras o herramientas o equipos de afilar 2.3.9.9.01 Metro de Grava Blanca para Jardín 10 M 1,300 1,101.69 11,016.90 0.00 18 1,983.04 0.00 13,000.00 12,999.94         11 30161907 - Escaleras 2.6.9.6.01 Escalera tipo tijera de 15 pie 1 UD 9,965 8,444.92 8,444.92 0.00 18 1,520.09 0.00 9,965.00 9,965.01         12 70141513 - Producción de (...)70141513 - Producción de plantas insecticidas 2.6.7.9.01 Insecticida mosquita blanca 1 UD 2,050 1,737.29 1,737.29 0.00 0.00 0.00 2,050.00 1,737.29 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_28/5/2021_2_58 p.m..Pdf Download OC-00125.pdf OC-00125.pdf Download Couta CD-27.pdf Couta CD-27.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 21,943.09 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.9.01 1,906.79  DOP ---- View 2.3.1.3.02 4,840.00  DOP ---- View 2.3.6.4.04 1,298.00  DOP ---- View 2.3.4.1.01 13,898.30  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   materiales san pedro 21,943.09  DOP Julio 2021 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2021 27-2021 272021 21,943.09  DOP Vencido Couta CD-27.pdf