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General Information
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.527590
Contract reference
INDRHI-2021-00267
Contract description:
COMPRA DE GOMAS PARA SER UTILIZADAS EN LAS CAMIONENTAS ASIGNADA A LA DIRECCIÓN REGIONAL BAJO YAQUE DEL NORTE Y AL DIRECTOR REGIONAL SISTEMA DE RIEGO BAJO YUNA
Type of Contract
Goods
Contract Start:
01/06/2021 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
04/06/2021 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
INDRHI-UC-CD-2021-0214
Request Title
COMPRA DE GOMAS PARA SER UTILIZADAS EN LAS CAMIONENTAS ASIGNADA A LA DIRECCIÓN REGIONAL BAJO YAQUE DEL NORTE Y AL DIRECTOR REGIONAL SISTEMA DE RIEGO BAJO YUN
Description
COMPRA DE GOMAS PARA SER UTILIZADAS EN LAS CAMIONENTAS ASIGNADA A LA DIRECCIÓN REGIONAL BAJO YAQUE DEL NORTE Y AL DIRECTOR REGIONAL SISTEMA DE RIEGO BAJO YUNA.
Business Operation
Departamentos Varios
Reply Reference
COMPRA DE GOMAS PARA SER UTILIZADAS EN LAS CAMIONE
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
65,201.14 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
01/06/2021 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
04/06/2021 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
ALMACEN GENERAL
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1138402 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
55,255.20
0.00
9,945.94
0.00
55,255.20
65,201.14
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
25172502 - Neumático para
(...)
25172502 - Neumático para llantas de automóviles
2.3.5.3.01
GOMAS 235/70R16 PARA LA CAMIONETA FICHA C-887
4
UN
7,092.8
7,092.8
28,371.20
0.00
18
5,106.82
0.00
28,371.20
33,478.02
2
25172502 - Neumático para
(...)
25172502 - Neumático para llantas de automóviles
2.3.5.3.01
GOMAS 265/60R18 PARA LA CAMIONETA FICHA C-977
4
UN
6,721
6,721
26,884.00
0.00
18
4,839.12
0.00
26,884.00
31,723.12
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_28/5/2021_6_22 p.m..Pdf
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Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
65,201.14
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.5.3.01
65,201.14
DOP
----
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ID
Description
Value
Month
Year
0
COMPRA DE GOMAS PARA SER UTILIZADAS EN LAS CAMIONENTAS ASIGNADA A LA DIRECCIÓN REGIONAL BAJO YAQUE DEL NORTE Y AL DIRECTOR REGIONAL SISTEMA DE RIEGO BAJO YUNA
65,201.14
DOP
Junio
2021
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2021
1
1
65,201.14
DOP
Vencido
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