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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.526893   Contract reference DGII-2021-00179   Contract description: Adquisición de impresos: Planillas de Conducción De Efectivo 50/1 y Talonarios División Valija Mensajería 50/1   Type of Contract Goods   Contract Start: 28/05/2021 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 15/09/2021 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference DGII-UC-CD-2021-0056   Request Title Adquisición de impresos: Planillas de Conducción De Efectivo 50/1 y Talonarios División Valija Mensajería 50/1   Description Adquisición de impresos: Planillas de Conducción De Efectivo 50/1 y Talonarios División Valija Mensajería 50/1   Business Operation Departamento de Inventarios y Suministros   Reply Reference Adquisición de impresos: Planillas de Conducción D   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 45,312 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 28/05/2021 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 23/09/2021 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Ave. México No. 48, Gazcue, Sto. Dgo. OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 90 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1136524 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 38,400.00 0.00 6,912.00 0.00 40,000.00 45,312.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 80141802 - Servicio de ad(...)80141802 - Servicio de administración de listas de direcciones 2.2.8.7.06 Planillas de conducción de efectivo 50/1 70 UD 500 480 33,600.00 0.00 18 6,048.00 0.00 35,000.00 39,648.00         2 80141802 - Servicio de ad(...)80141802 - Servicio de administración de listas de direcciones 2.2.8.7.06 Talonarios división valija mensajería 50/1 10 UD 500 480 4,800.00 0.00 18 864.00 0.00 5,000.00 5,664.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_27/5/2021_7_41 p.m..Pdf Download Evaluación.pdf Evaluación.pdf Download Acta Simple.pdf Acta Simple.pdf Download Orden de compras Fotomegraf.pdf Orden de compras Fotomegraf.pdf Download Cuota a Comprometer.pdf Cuota a Comprometer.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 45,312.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.2.8.7.06 45,312.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   cheque 45,312.00  DOP Diciembre 2021 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2021 CC-CD-2021- 1 45,312.00  DOP Vencido Cuota a Comprometer.pdf