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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.526481   Contract reference CONAPOFA-2021-00092   Contract description: ADQUISICION DE ELETRODOMESTICOS, OBSEQUIOS POR EL DIA DE LAS MADRES.   Type of Contract Services   Contract Start: 26/05/2021 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 26/07/2021 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference CONAPOFA-DAF-CM-2021-0008   Request Title Adquisición de electrodomesticos   Description ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS, PARA OBSEQUIOS PARA LAS MADRES DE ESTA INSTITUCION, POR MOTIVO DEL DIA DE LAS MADRES   Business Operation RECURSOS HUMANOS   Reply Reference ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS_EXT   Type of Contract ServicesDominicana   Contract Value 405,252.12 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 26/05/2021 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 26/07/2021 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av.San Cristobal Esq. av. tiradentes OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1136305 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 343,434.00 0.00 61,818.12 0.00 219,800.00 405,252.12         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 25174001 - Ventilador 2.3.9.8.01 ABANICOS DE PARED 3 UD 2,600 3,300 9,900.00 0.00 18 1,782.00 0.00 7,800.00 11,682.00         2 25174001 - Ventilador 2.3.9.8.01 ABANICOS DE PEDESTAL 3 UD 3,000 2,970 8,910.00 0.00 18 1,603.80 0.00 9,000.00 10,513.80         3 25174001 - Ventilador 2.3.9.8.01 TELEVISOR SMRT 55" CON SU BASE 2 UD 38,000 39,750 79,500.00 0.00 18 14,310.00 0.00 76,000.00 93,810.00         4 25174001 - Ventilador 2.3.9.8.01 ESTUFA HORNO 20" DE 4 HORNILLAS 2 UD 6,000 15,182 30,364.00 0.00 18 5,465.52 0.00 12,000.00 35,829.52         5 25174001 - Ventilador 2.3.9.8.01 LICUADORA DE CINCO VELOCIDADES 5 UD 1,500 2,842 14,210.00 0.00 18 2,557.80 0.00 7,500.00 16,767.80         6 25174001 - Ventilador 2.3.9.8.01 ESTUFA DE MESA 4 HORNILLAS 1 UD 900 3,700 3,700.00 0.00 18 666.00 0.00 900.00 4,366.00         7 25174001 - Ventilador 2.3.9.8.01 MICROONDAS DE 0.12PIES 2 UD 8,000 10,700 21,400.00 0.00 18 3,852.00 0.00 16,000.00 25,252.00         8 25174001 - Ventilador 2.3.9.8.01 GRECA DE 12 TAZAS 2 UD 600 900 1,800.00 0.00 18 324.00 0.00 1,200.00 2,124.00         9 25174001 - Ventilador 2.3.9.8.01 PLANCHAS 6 UD 1,000 1,300 7,800.00 0.00 18 1,404.00 0.00 6,000.00 9,204.00         10 25174001 - Ventilador 2.3.9.8.01 JUEGO DE 12 TAZAS BLANCA 6 UD 2,000 2,400 14,400.00 0.00 18 2,592.00 0.00 12,000.00 16,992.00         11 25174001 - Ventilador 2.3.9.8.01 NEVERA DE 10" DOS PUERTAS 2 UD 15,000 34,370 68,740.00 0.00 18 12,373.20 0.00 30,000.00 81,113.20         12 25174001 - Ventilador 2.3.9.8.01 JUEGO DE VAJILLA COLOR BLANCO DE 16 PIEZAS 15 UD 900 1,200 18,000.00 0.00 18 3,240.00 0.00 13,500.00 21,240.00         13 25174001 - Ventilador 2.3.9.8.01 JUEGO DE CUCHARA DE 32 PIEZAS 5 UD 680 8,110 40,550.00 0.00 18 7,299.00 0.00 3,400.00 47,849.00         14 25174001 - Ventilador 2.3.9.8.01 JUEGO DE VASOS DE SEIS 10 UD 600 380 3,800.00 0.00 18 684.00 0.00 6,000.00 4,484.00         15 25174001 - Ventilador 2.3.9.8.01 WAFLERA 1 UD 3,500 3,200 3,200.00 0.00 18 576.00 0.00 3,500.00 3,776.00         16 25174001 - Ventilador 2.3.9.8.01 OLLA DE PRESION DE 12LIT. 2 UD 1,500 4,700 9,400.00 0.00 18 1,692.00 0.00 3,000.00 11,092.00         17 25174001 - Ventilador 2.3.9.8.01 JUEGO DE VAJILLA COLOR BLANCO DE 12 PIEZAS 8 UD 1,500 970 7,760.00 0.00 18 1,396.80 0.00 12,000.00 9,156.80 Attestation Documents   Back To Top   Document Document Name Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas  Missing Document Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales  Missing Document Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social  Missing Document Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Acta De Adjudicación 001 (63).pdf Acta De Adjudicación 001 (63).pdf Download CUOTA COMPROMETER 001 (77).pdf CUOTA COMPROMETER 001 (77).pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_26/5/2021_12_52 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 405,252.12 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.8.01 405,252.12  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   TOTAL 405,252.12  DOP Julio 2021 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2021 CONAPOFA-5103-01-01-0001 1 405,252.12  DOP Vencido CUOTA COMPROMETER 001 (77).pdf