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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.526819   Contract reference INDRHI-2021-00260   Contract description: SERVICIO DE REPARACION DE FOTOCOPIADORA, IMPRESORA, MAQUINA DE ESCRIBIR Y SUMADORA , PERTENECIENTE A DIFERENTES AREAS DE LA INSTITUCION.   Type of Contract Services   Contract Start: 27/05/2021 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 30/06/2021 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference INDRHI-UC-CD-2021-0206   Request Title SERVICIO DE REPARACION DE FOTOCOPIADORA, IMPRESORA, MAQUINA DE ESCRIBIR Y SUMADORA , PERTENECIENTE A DIFERENTES AREAS DE LA INSTITUCION.   Description SERVICIO DE REPARACION DE FOTOCOPIADORA, IMPRESORA, MAQUINA DE ESCRIBIR Y SUMADORA , PERTENECIENTE A DIFERENTES AREAS DE LA INSTITUCION.   Business Operation Departamentos Varios   Reply Reference SERVICIO DE REPARACION DE FOTOCOPIADORA, IMPRESORA   Type of Contract ServicesDominicana   Contract Value 75,461 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 27/05/2021 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 28/05/2021 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTO REQUIRIENTE   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: FB... Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1136043 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 63,950.00 0.00 11,511.00 0.00 75,265.00 75,461.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 81111812 - Servicio de ma(...)81111812 - Servicio de mantenimiento o soporte del hardware del computador 2.2.7.2.01 REP. AL-2030, INST. HILO CORONA, DEPTO. SUMINISTRO 1 UN 5,800 4,200 4,200.00 0.00 18 756.00 0.00 5,800.00 4,956.00         2 81111812 - Servicio de ma(...)81111812 - Servicio de mantenimiento o soporte del hardware del computador 2.2.7.2.01 REP. AL-1631, INST. CARTUCHO CIL, DEPTO. MANTENIMIENTO. 1 UN 11,800 10,400 10,400.00 0.00 18 1,872.00 0.00 11,800.00 12,272.00         3 81111812 - Servicio de ma(...)81111812 - Servicio de mantenimiento o soporte del hardware del computador 2.2.7.2.01 REP. EPSON FX-890, INST. U TRANSP. PAPEL, DEPTO. TESORERIA 1 UN 7,500 6,500 6,500.00 0.00 18 1,170.00 0.00 7,500.00 7,670.00         4 81111812 - Servicio de ma(...)81111812 - Servicio de mantenimiento o soporte del hardware del computador 2.2.7.2.01 REP. TOSHIBA E-STDIO 181 S, INST. U. REVEL-CIL-CUCH.R METAL. DEPTO. PLANIFICACION. 1 UN 16,975 15,975 15,975.00 0.00 18 2,875.50 0.00 16,975.00 18,850.50         5 81111812 - Servicio de ma(...)81111812 - Servicio de mantenimiento o soporte del hardware del computador 2.2.7.2.01 REP. NAKAJIMA WPT-160, INST. MATRIS. T. CINTA. CORR. IMPR. DEPTO. PLANIFICACION 1 UN 8,200 6,785 6,785.00 0.00 18 1,221.30 0.00 8,200.00 8,006.30         6 81111812 - Servicio de ma(...)81111812 - Servicio de mantenimiento o soporte del hardware del computador 2.2.7.2.01 REP. SHARP EL-2630PIII.S, INST. TARJETA LP-CINTA , DEPTO FINANCIERO 1 UN 4,170 3,170 3,170.00 0.00 18 570.60 0.00 4,170.00 3,740.60         7 81111812 - Servicio de ma(...)81111812 - Servicio de mantenimiento o soporte del hardware del computador 2.2.7.2.01 REP. SHARP EL-2630PIII.S, INST. MOTOR-CINTA I. DEPTO FINANCIERO 1 UN 4,420 2,420 2,420.00 0.00 18 435.60 0.00 4,420.00 2,855.60         8 81111812 - Servicio de ma(...)81111812 - Servicio de mantenimiento o soporte del hardware del computador 2.2.7.2.01 REP. HP C M-452 S, INST. PRES ROLLER- MANT. FUSOR, DEPTO. COMPRAS. 1 UN 11,300 10,000 10,000.00 0.00 18 1,800.00 0.00 11,300.00 11,800.00         9 81111812 - Servicio de ma(...)81111812 - Servicio de mantenimiento o soporte del hardware del computador 2.2.7.2.01 REP. XEROXWC 5325 S, DEPTO. OPERACIONES. 1 UN 5,100 4,500 4,500.00 0.00 18 810.00 0.00 5,100.00 5,310.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Servicio_25/5/2021_10_28 p.m..Pdf Download cuota de ceballos.pdf cuota de ceballos.pdf Download cuota de ceballos.pdf cuota de ceballos.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Sources with specific destination Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 75,461.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.2.7.2.01 75,461.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO TOTAL 75,461.00  DOP Junio 2021 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2021 1 1 75,461.00  DOP Vencido cuota de ceballos.pdf