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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.532715   Contract reference DICOM-2021-01017   Contract description: “SERVICIO DE FUMIGACION CONTRA PLAGAS, ALIMAÑAS, ROEDORES Y DESINFECCION CONTRA COVID 19, CORRESPONDIENTE A LOS TRIMESTRES: ABRIL-JUNIO, JULIO-SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DICIEMBRE 2021".   Type of Contract Services   Contract Start: 22/06/2021 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 14/01/2022 23:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference DICOM-DAF-CM-2021-0005   Request Title “SERVICIO DE FUMIGACION CONTRA PLAGAS, ALIMAÑAS, ROEDORES Y DESINFECCION CONTRA COVID 19, CORRESPONDIENTE A LOS TRIMESTRES: ABRIL-JUNIO, JULIO-SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DICIEMBRE 2021".   Description “SERVICIO DE FUMIGACION CONTRA PLAGAS, ALIMAÑAS, ROEDORES Y DESINFECCION CONTRA COVID 19, CORRESPONDIENTE A LOS TRIMESTRES: ABRIL-JUNIO, JULIO-SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DICIEMBRE 2021". “SERVICIO DE FUMIGACION CONTRA PLAGAS, ALIMAÑAS, ROEDORES Y DESINFECCION CONTRA COVID 19, CORRESPONDIENTE A LOS TRIMESTRES: ABRIL-JUNIO, JULIO-SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DICIEMBRE 2021".   Business Operation Dirección de Servicios Generales   Reply Reference Sevicio de fumigación y desinfección DICOM- Abril   Type of Contract ServicesDominicana   Contract Value 300,192 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)   Contract Start Date 22/06/2021 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/12/2021 23:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Dr. Báez # 23 Gazcue edificio (DICOM) DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1135629 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 254,400.00 0.00 45,792.00 0.00 660,000.00 300,192.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 72102103 - Servicios de e(...)72102103 - Servicios de exterminación o fumigación 2.2.8.5.01 SERVICIO DE FUMIGACION CONTRA: PLAGAS, ALIMAÑAS Y ROEDORES (TRIMESTRE ABRIL-JUNIO) 1 UD 60,000 42,300 42,300.00 0.00 42,300 18 7,614.00 0.00 60,000.00 49,914.00         2 72102103 - Servicios de e(...)72102103 - Servicios de exterminación o fumigación 2.2.8.5.01 SERVICIO DE FUMIGACION VEHICULOS CONTRA: PLAGAS Y ALIMAÑAS (TRIMESTRE ABRIL-JUNIO) 1 UD 20,000 10,800 10,800.00 0.00 10,800 18 1,944.00 0.00 20,000.00 12,744.00         3 72102103 - Servicios de e(...)72102103 - Servicios de exterminación o fumigación 2.2.8.5.01 SERVICIO DE DESINFECCION CONTRA EL COVID 19 (TRIMESTRE ABRIL-JUNIO) 1 UD 140,000 31,700 31,700.00 0.00 31,700 18 5,706.00 0.00 140,000.00 37,406.00         4 72102103 - Servicios de e(...)72102103 - Servicios de exterminación o fumigación 2.2.8.5.01 SERVICIO DE FUMIGACION CONTRA: PLAGAS, ALIMAÑAS Y ROEDORES (TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE) 1 UD 60,000 42,300 42,300.00 0.00 42,300 18 7,614.00 0.00 60,000.00 49,914.00         5 72102103 - Servicios de e(...)72102103 - Servicios de exterminación o fumigación 2.2.8.5.01 SERVICIO DE FUMIGACION VEHICULOS CONTRA: PLAGAS Y ALIMAÑAS (TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE) 1 UD 20,000 10,800 10,800.00 0.00 10,800 18 1,944.00 0.00 20,000.00 12,744.00         6 72102103 - Servicios de e(...)72102103 - Servicios de exterminación o fumigación 2.2.8.5.01 SERVICIO DE DESINFECCION CONTRA EL COVID 19 (TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE) 1 UD 140,000 31,700 31,700.00 0.00 31,700 18 5,706.00 0.00 140,000.00 37,406.00         7 72102103 - Servicios de e(...)72102103 - Servicios de exterminación o fumigación 2.2.8.5.01 SERVICIO DE FUMIGACION CONTRA: PLAGAS, ALIMAÑAS Y ROEDORES (TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE) 1 UD 60,000 42,300 42,300.00 0.00 42,300 18 7,614.00 0.00 60,000.00 49,914.00         8 72102103 - Servicios de e(...)72102103 - Servicios de exterminación o fumigación 2.2.8.5.01 SERVICIO DE FUMIGACION VEHICULOS CONTRA: PLAGAS Y ALIMAÑAS (TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE) 1 UD 20,000 10,800 10,800.00 0.00 10,800 18 1,944.00 0.00 20,000.00 12,744.00         9 72102103 - Servicios de e(...)72102103 - Servicios de exterminación o fumigación 2.2.8.5.01 SERVICIO DE DESINFECCION CONTRA EL COVID 19 (TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE) 1 UD 140,000 31,700 31,700.00 0.00 31,700 18 5,706.00 0.00 140,000.00 37,406.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name CUADRO DE EVALUACION FINAL PROCESO DICOM-DAF-CM-2021-0005.pdf CUADRO DE EVALUACION FINAL PROCESO DICOM-DAF-CM-2021-0005.pdf Download INFORME FINAL EVALUACION DE OFERTAS Y RECOMENDACIONES PROCESO DICOM-DAF-CM-2021-0005.pdf INFORME FINAL EVALUACION DE OFERTAS Y RECOMENDACIONES PROCESO DICOM-DAF-CM-2021-0005.pdf Download DICOM-2021-0114.pdf DICOM-2021-0114.pdf Download ACTA DE APERTURA PROCESO DICOM-DAF-CM-2021-0005 VERSION 2.pdf ACTA DE APERTURA PROCESO DICOM-DAF-CM-2021-0005 VERSION 2.pdf Download ACTA DE ADJUDICACION PROCESO DICOM-DAF-CM-2021-0005.pdf ACTA DE ADJUDICACION PROCESO DICOM-DAF-CM-2021-0005.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Servicio_27/5/2021_8_30 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 300,192.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.2.8.5.01 300,192.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   PAGO SERVICIOS FUMIGACION Y DESINFECCION 100,064.00  DOP Julio 2021 0   PAGO SERVICIOS FUMIGACION Y DESINFECCION 100,064.00  DOP Septiembre 2021 0   PAGO SERVICIOS FUMIGACION Y DESINFECCION 100,064.00  DOP Diciembre 2021 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2021 DICOM-0114 1 300,192.00  DOP Vencido DICOM-2021-0114.pdf