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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.530802   Contract reference OMSA-2021-00136   Contract description: ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO DE LA INSTITUCIÓN   Type of Contract Goods   Contract Start: 14/06/2021 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 30/09/2021 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-03-ComparacionDePrecios   Request Reference OMSA-CCC-CP-2021-0002   Request Title ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO DE LA INSTITUCIÓN   Description ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO DE LA INSTITUCIÓN   Business Operation DEPARTAMENTO DE ALMACÉN DE SUMINISTRO Y REPUESTOS   Reply Reference OFERTA TECNICA ABASTECIMIENTO COMERCIAL SRL_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 683,906.76 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 14/06/2021 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 30/09/2021 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance PROL 27 DE FEBRERO LAS CAOBAS OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1136115 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 579,582.00 0.00 104,324.76 0.00 1,222,000.00 683,906.76         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 12141901 - Cloro cl 2.3.7.2.99 Cloro cl 200 UD 115 49 9,800.00 0.00 18 1,764.00 0.00 23,000.00 11,564.00         3 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Paq. De fundas para basura de 55 GL. 100/1 calibre 200 60 PAQ 1,000 390 23,400.00 0.00 18 4,212.00 0.00 60,000.00 27,612.00         10 47131810 - Productos para(...)47131810 - Productos para el lavaplatos 2.3.9.1.01 Lavaplatos liquido 180 GAL 250 89.9 16,182.00 0.00 18 2,912.76 0.00 45,000.00 19,094.76         11 53131608 - Jabones 2.3.7.2.03 Jabón liquido para manos 200 GAL 250 90 18,000.00 0.00 18 3,240.00 0.00 50,000.00 21,240.00         29 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.9.9.04 Pares Guantes de latex domesticos talla l 1,200 UD 150 40 48,000.00 0.00 18 8,640.00 0.00 180,000.00 56,640.00         30 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.9.9.04 Pares Guantes de latex industrial manga larga talla L 800 UD 210 90 72,000.00 0.00 18 12,960.00 0.00 168,000.00 84,960.00         31 47131821 - Compuestos des(...)47131821 - Compuestos desengrasantes 2.3.9.1.01 Cubeta desgrasante liquido 5 gl 40 UD 1,900 690 27,600.00 0.00 18 4,968.00 0.00 76,000.00 32,568.00         32 47121702 - Contenedores d(...)47121702 - Contenedores de desperdicios o revestimientos rígidos 2.3.9.1.01 Zafacones plásticos flexibles rectangular rectangular de baño 10 litros 180 UD 360 340 61,200.00 0.00 18 11,016.00 0.00 64,800.00 72,216.00         15 47131805 - Limpiadores de(...)47131805 - Limpiadores de propósito general 2.3.9.1.01 Amorol (Brillador de neumaticos) 150 GAL 680 190 28,500.00 0.00 18 5,130.00 0.00 102,000.00 33,630.00         16 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Escoba plástica pelo corto 360 UD 170 90 32,400.00 0.00 18 5,832.00 0.00 61,200.00 38,232.00         17 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Escoba plástica pelo largo 300 UD 200 150 45,000.00 0.00 18 8,100.00 0.00 60,000.00 53,100.00         18 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Escobillones plásticos de 40 CM fibra rigida 120 UD 450 215 25,800.00 0.00 18 4,644.00 0.00 54,000.00 30,444.00         22 47131605 - Cepillos de li(...)47131605 - Cepillos de limpieza 2.3.9.1.01 Cepillos plástico de inodoro 180 UD 300 55 9,900.00 0.00 18 1,782.00 0.00 54,000.00 11,682.00         24 47121804 - Baldes para li(...)47121804 - Baldes para limpieza 2.3.9.1.01 Cubeta plástica de 14 litros 120 UD 170 110 13,200.00 0.00 18 2,376.00 0.00 20,400.00 15,576.00         25 47121804 - Baldes para li(...)47121804 - Baldes para limpieza 2.3.9.1.01 Cubeta plástica industrial de 5 galones 60 UD 300 190 11,400.00 0.00 18 2,052.00 0.00 18,000.00 13,452.00         26 47121807 - Émbolo del lav(...)47121807 - Émbolo del lavaplatos o inodoro 2.3.9.1.01 Destupidor de inodoro 60 UD 260 70 4,200.00 0.00 18 756.00 0.00 15,600.00 4,956.00         27 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Saco detergente 30 libra 200 UD 850 665 133,000.00 0.00 18 23,940.00 0.00 170,000.00 156,940.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name CONTRATO ABASTECIMIENTOS COMERCIALES.pdf CONTRATO ABASTECIMIENTOS COMERCIALES.pdf Download ACTA DE READJUDICACION PROCESO OMSA-CCC-CP-2021-0002.pdf ACTA DE READJUDICACION PROCESO OMSA-CCC-CP-2021-0002.pdf Download CUOTA COMPROMISO 00136.pdf CUOTA COMPROMISO 00136.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 683,906.76 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.7.2.99 11,564.00  DOP ---- View 2.3.9.1.01 509,502.76  DOP ---- View 2.3.7.2.03 21,240.00  DOP ---- View 2.3.9.9.04 141,600.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO DE LA INSTITUCIÓN 683,906.76  DOP Agosto 2021 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2021 2021.0211.01.0004 1054 683,906.76  DOP Vencido CUOTA COMPROMISO 00136.pdf