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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.554973 
Contract referenceMIMARENA-2021-00499 
Contract description:Adquisición de material, insumos de limpieza y artículos de prevención del Covid-19 para uso de la Sede Central, las Direcciones Provinciales y demás dependencias de este Ministerio 
Goods 
Contract Start:
10/09/2021 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
31/12/2021 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-03-ComparacionDePrecios 
MIMARENA-CCC-CP-2021-0005 
Adquisición de material, insumos de limpieza y artículos de prevención del Covid-19 para uso de la Sede Central, las Direcciones Provinciales y demás dependencias de este Ministerio 
Adquisición de material, insumos de limpieza y artículos de prevención del Covid-19 para uso de la Sede Central, las Direcciones Provinciales y demás dependencias de este Ministerio 
Suministro 
Inversiones Gretmon, SRL_EXT_CP002 
GoodsDominicana 
517,052.4 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
10/09/2021 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
31/12/2021 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Av. Luperon esq. Cayetano Germosen 02487 OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline120 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.1135615 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
438,180.000.0078,872.400.001,013,915.00517,052.40
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
2
47121804 - Baldes para li(...)
2.3.9.1.01Cloro200GAL147.558.811,760.000.00182,116.800.0029,500.0013,876.80
    
11
47121804 - Baldes para li(...)
2.3.9.1.01Suaper No. 30800UD153.412398,400.000.001817,712.000.00122,720.00116,112.00
    
14
47121804 - Baldes para li(...)
2.3.9.1.01Limpia cristales 166CAJ1,770665110,390.000.001819,870.200.00293,820.00130,260.20
    
8
47121804 - Baldes para li(...)
2.3.9.1.01Zafacon de metal inoxidable250UD265.524060,000.000.001810,800.000.0066,375.0070,800.00
    
9
47121804 - Baldes para li(...)
2.3.9.1.01Ambientador aerosol 8 oz250UD11880.5220,130.000.00183,623.400.0029,500.0023,753.40
    
10
47121804 - Baldes para li(...)
2.3.9.1.01Ambientador desinfectante500UD944275137,500.000.001824,750.000.00472,000.00162,250.00
 
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Investment
General Source
1,219,367.46 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.7.2.0557,584.00  DOP----View
2.3.9.1.01498,339.37  DOP----View
2.3.7.2.03605,340.00  DOP----View
2.3.3.2.0158,104.09  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1135914  Adquisición de material, insumos de limpieza y artículos de prevención del Covid-19 para uso de la Sede Central, las Direcciones Provinciales y demás dependencias de este Ministerio1,219,367.46  DOPDiciembre2021
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2021880621,219,367.46  DOP
2022880621,219,367.46  DOP