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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.526091   Contract reference MMUJER-2021-00282   Contract description: Compra de materiales ferreteros y herramientas para uso en las oficinas de Gazcue, la Máximo Gómez y Los Tres Ojos de este Ministerio.   Type of Contract Goods   Contract Start: 24/05/2021 18:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 24/06/2021 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference MMUJER-UC-CD-2021-0218   Request Title Compra de materiales ferreteros y herramientas para uso en las oficinas de Gazcue, la Máximo Gómez y Los Tres Ojos.   Description Compra de materiales ferreteros y herramientas para uso en las oficinas de Gazcue, la Máximo Gómez y Los Tres Ojos de este Ministerio.   Business Operation Departamento Servicios Generales   Reply Reference La Innovación, SRL_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 98,696.33 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 24/05/2021 18:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 28/05/2021 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Mexico esq 30 de marzo OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1135125 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 83,640.96 0.00 15,055.37 0.00 98,695.99 98,696.33         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 40141702 - Grifos 2.3.6.3.04 Llave angular 1/2 x 3/8 12 UD 289.99 245.76 2,949.12 0.00 18 530.84 0.00 3,479.88 3,479.96         2 40142008 - Mangueras de a(...)40142008 - Mangueras de agua 2.3.9.9.01 Manguera para lavamanos 1/2 x 3/8x24 40 UD 177 150 6,000.00 0.00 18 1,080.00 0.00 7,080.00 7,080.00         3 40142318 - Niples de tube(...)40142318 - Niples de tubería 2.3.6.3.04 Niple 1/2x1 20 UD 12 10.17 203.40 0.00 18 36.61 0.00 240.00 240.01         4 40141739 - Tapas de desag(...)40141739 - Tapas de desagüe 2.3.6.3.04 Pera para inodoro 2’’ azul de plástico 15 UD 139 117.8 1,767.00 0.00 18 318.06 0.00 2,085.00 2,085.06         5 31211704 - Sellantes 2.3.7.2.06 Sellador 10.3onza transparente 5 UD 315.06 266.95 1,334.75 0.00 18 240.26 0.00 1,575.30 1,575.01         6 31211704 - Sellantes 2.3.7.2.06 Sellador 10.3onza blanco 5 UD 340 288.14 1,440.70 0.00 18 259.33 0.00 1,700.00 1,700.03         7 44121634 - Rollos adhesiv(...)44121634 - Rollos adhesivos 2.3.9.2.01 Teflón 3 /4x5mtx0.75mm 10 UD 11.5 9.75 97.50 0.00 18 17.55 0.00 115.00 115.05         8 40141702 - Grifos 2.3.6.3.04 Mezcladora para lavamanos 4 pulgadas 18 UD 1,765.99 1,496.61 26,938.98 0.00 18 4,849.02 0.00 31,787.82 31,788.00         9 40141702 - Grifos 2.3.6.3.04 Llave para lavamanos de 1 /2 4 UD 407 344.92 1,379.68 0.00 18 248.34 0.00 1,628.00 1,628.02         10 40141702 - Grifos 2.3.6.3.04 Mezcladora para fregadero cromada 4 UD 2,270 1,923.73 7,694.92 0.00 18 1,385.09 0.00 9,080.00 9,080.01         11 40141702 - Grifos 2.3.6.3.04 Mezcladora para fregadero 8’’ cromada 4 UD 2,995 2,538.14 10,152.56 0.00 18 1,827.46 0.00 11,980.00 11,980.02         12 27112001 - Machetes 2.3.6.3.04 Machete mango negro 10 UD 323 273.73 2,737.30 0.00 18 492.71 0.00 3,230.00 3,230.01         13 27112003 - Rastrillos 2.3.6.3.04 Rastrillo plástico de 26 dientes con mango amarillo 10 UD 284 240.68 2,406.80 0.00 18 433.22 0.00 2,840.00 2,840.02         14 27112003 - Rastrillos 2.3.6.3.04 Rastrillo metálico curvo de 22 dientes con mango 10 UD 276 233.9 2,339.00 0.00 18 421.02 0.00 2,760.00 2,760.02         15 47131611 - Recogedor de b(...)47131611 - Recogedor de basura 2.3.9.1.01 Recogedor de basura plástico 10 UD 108 91.53 915.30 0.00 18 164.75 0.00 1,080.00 1,080.05         16 46171501 - Candados 2.3.9.9.04 Candado 40MM 10 UD 324 274.58 2,745.80 0.00 18 494.24 0.00 3,240.00 3,240.04         17 27112706 - Cepillos eléct(...)27112706 - Cepillos eléctricos 2.6.5.7.01 Cepillo eléctrico 5.5 amperes 1 UD 11,994.99 10,165.25 10,165.25 0.00 18 1,829.75 0.00 11,994.99 11,995.00         18 27112004 - Palas 2.3.6.3.04 Pala redonda mango largo 5 UD 560 474.58 2,372.90 0.00 18 427.12 0.00 2,800.00 2,800.02 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_24/5/2021_9_55 p.m..Pdf Download Cuota.pdf Cuota.pdf Download Orden de compras.pdf Orden de compras.pdf Download Informe final.pdf Informe final.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 98,696.33 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.6.3.04 71,911.15  DOP ---- View 2.3.9.9.01 7,080.00  DOP ---- View 2.3.7.2.06 3,275.04  DOP ---- View 2.3.9.2.01 115.05  DOP ---- View 2.3.9.1.01 1,080.05  DOP ---- View 2.3.9.9.04 3,240.04  DOP ---- View 2.6.5.7.01 11,995.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   pago 98,696.33  DOP Junio 2021 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2021 EG1621882549998v3nyf 1729 98,695.99  DOP Vencido Cuota.pdf