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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.529045
Contract reference
CEMADOJA-2021-00079
Contract description:
COMPRAS DE 100 ROLLOS DE PAPEL TERMICO 3* Y 50 ROLLOS PAPEL LABEL ADHESIVO 4X2
Type of Contract
Services
Contract Start:
07/06/2021 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
30/06/2021 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
CEMADOJA-UC-CD-2021-0053
Request Title
COMPRAS DE 100 ROLLOS DE PAPEL TERMICO 3* Y 50 ROLLOS DE PAPEL LABEL ADHESIVO 4X2
Description
COMPRAS DE 100 ROLLOS DE PAPEL TERMICO 3* Y DE 50 ROLLOS DE PAPEL LABEL ADHESIVO 4X2
Business Operation
DEPARTAMENTO DE ALMACÉN
Reply Reference
COMPRAS DE 100 ROLLOS DE PAPEL TERMICO 3 Y 50 ROL
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
57,879 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
07/06/2021 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
30/06/2021 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
FEDERICO VELAZQUEZ NO. 1 MARÍA AUXILIADORA OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1135233 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
49,050.00
0.00
0.00
8,829.00
43,450.00
57,879.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
14111530 - Papel de notas
(...)
14111530 - Papel de notas autoadhesivas
2.3.3.1.01
ROLLOS DE PAEL TERMICO 3
50
UD
710
790
39,500.00
0.00
0.00
18
7,110.00
35,500.00
46,610.00
2
14111530 - Papel de notas
(...)
14111530 - Papel de notas autoadhesivas
2.3.3.1.01
ROLLOS DE PAPEL LABEL ADHESIVO 4*2 PARA PRINTER
100
UD
66
76
7,600.00
0.00
0.00
18
1,368.00
6,600.00
8,968.00
2
14111530 - Papel de notas
(...)
14111530 - Papel de notas autoadhesivas
2.3.3.1.01
ROLLOS DE PAPEL DE 3* SIN COPIA
50
UD
27
39
1,950.00
0.00
0.00
18
351.00
1,350.00
2,301.00
Attestation Documents
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Document
Document Name
Garantía de la Seriedad de la Oferta
Missing Document
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas
Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Image_00070.pdf
Image_00070.pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_7/6/2021_5_31 p.m..Pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
57,879.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.3.1.01
57,879.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO UNICO
57,879.00
DOP
Julio
2021
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2021
761
1
57,879.00
DOP
Vencido
Image_00070.pdf