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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.526826   Contract reference OISOE B&S-2021-00035   Contract description: ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE ESTA INSTITUCIÓN   Type of Contract Goods   Contract Start: 26/05/2021 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 24/08/2021 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference OISOE B&S-UC-CD-2021-0023   Request Title ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE ESTA INSTITUCIÓN   Description ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE ESTA INSTITUCIÓN   Business Operation Departamento de Suministro   Reply Reference OISOE-2021-0023   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 46,928.13 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 26/05/2021 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 24/08/2021 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance C/ Moisés García, Esq. Dr. Baez OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1135037 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 39,769.60 0.00 7,158.53 0.00 63,620.00 46,928.13         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 44121634 - Rollos adhesiv(...)44121634 - Rollos adhesivos 2.3.9.2.01 TAPE PARA DISPENSADOR 100 UD 43 15 1,500.00 0.00 18 270.00 0.00 4,300.00 1,770.00   Mis observaciones:19mm aproximadamente             2 44121802 - Fluido de corr(...)44121802 - Fluido de corrección 2.3.9.2.01 CORRECTOR LIQUIDO 50 UD 16 18 900.00 0.00 18 162.00 0.00 800.00 1,062.00   Mis observaciones:Brocha             3 44122023 - Tabletas gráfi(...)44122023 - Tabletas gráficas para arquitectura 2.3.9.2.01 REGLAS 50 UD 7 5.2 260.00 0.00 18 46.80 0.00 350.00 306.80   Mis observaciones:Plásticas             4 44122012 - Portapapeles 2.3.9.2.01 TABLAS DE APOYO 50 UD 61 57.5 2,875.00 0.00 18 517.50 0.00 3,050.00 3,392.50   Mis observaciones:Madera             5 44122104 - Clips para pap(...)44122104 - Clips para papel 2.3.9.2.01 CLIPS (cajitas) 100 UD 25 7.9 790.00 0.00 18 142.20 0.00 2,500.00 932.20   Mis observaciones:33mm metal             6 44121708 - Marcadores 2.3.9.2.01 MARCADORES DE PIZARRA 20 UD 13 12 240.00 0.00 18 43.20 0.00 260.00 283.20   Mis observaciones:5- Azul, 5- Rojo, 10- Negro             7 31201610 - Pegamentos 2.3.9.2.01 PEGAMENTO EN BARRA 25 UD 66 61.5 1,537.50 0.00 18 276.75 0.00 1,650.00 1,814.25   Mis observaciones:21 gramos, sin disolventes             8 31201610 - Pegamentos 2.3.9.2.01 PEGAMENTO EN GEL 25 UD 58 64.62 1,615.50 0.00 18 290.79 0.00 1,450.00 1,906.29   Mis observaciones:35ml, transparente de resina sintética, para pegar papel, madera, cartón, vidrio, entre otros.             9 44122011 - Folders 2.3.9.2.01 FOLDERS PARTICION 20 CAJ 2,040 1,282 25,640.00 0.00 18 4,615.20 0.00 40,800.00 30,255.20   Mis observaciones:Con divisiones color azul, tamaño legal 8 1/2x14             10 31201512 - Cinta transpar(...)31201512 - Cinta transparente 2.3.9.2.01 TAPE ANCHO 20 UD 175 38.08 761.60 0.00 18 137.09 0.00 3,500.00 898.69         11 44121503 - Sobres 2.3.9.2.01 SOBRE MANILA 10X15, 500/1 1 CAJ 2,360 1,850 1,850.00 0.00 18 333.00 0.00 2,360.00 2,183.00         12 44121503 - Sobres 2.3.9.2.01 SOBRE MANILA 9X12, 500/1 1 CAJ 1,770 1,350 1,350.00 0.00 18 243.00 0.00 1,770.00 1,593.00         13 44121503 - Sobres 2.3.9.2.01 SOBRE DE CARTA BLANCO, 500/1 1 CAJ 830 450 450.00 0.00 18 81.00 0.00 830.00 531.00 Attestation Documents   Back To Top   Document Document Name Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas  Missing Document Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name CERTIFICACION DE FONDOS.pdf CERTIFICACION DE FONDOS.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_24/5/2021_6_17 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 46,928.13 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.2.01 46,928.13  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Pago de ILC Office Supplies, SRL 46,928.13  DOP Julio 2021 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2021 DAF/018/2021 18 46,928.13  DOP Vencido CERTIFICACION DE FONDOS.pdf