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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.528930
Contract reference
MICM-2021-00190
Contract description:
Adquisición de Materiales Ferreteros para uso del MICM
Type of Contract
Goods
Contract Start:
07/06/2021 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
24/11/2021 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
MICM-DAF-CM-2021-0026
Request Title
Adquisición de Materiales Ferreteros para uso del MICM
Description
Adquisición de Materiales Ferreteros para uso del MICM
Business Operation
Departamento de Mantenimiento
Reply Reference
OFERTA PROVESOL FERRETEROS 0026
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
911.42 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
07/06/2021 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
27/11/2021 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Torre Integral MICM Ave. 27 de Febrero #306 OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1134204 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
772.39
0.00
139.03
0.00
2,300.00
911.42
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
12
31211908 - Pistolas de pi
(...)
31211908 - Pistolas de pintar
2.3.9.9.01
Pistola para Pintar
1
UD
2,300
772.39
772.39
0.00
18
139.03
0.00
2,300.00
911.42
Attestation Documents
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Contract Document Template
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Description
File Name
Acta de Adjudicación.PDF
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Acta de Apertura MICM-DAF-CM-2021-0026.PDF
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Notificación Adjudicación.PDF
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Certificación Existencia de Fondos.PDF
Certificación Existencia de Fondos.PDF
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Certificado de Apropiación Presupuestaria.PDF
Certificado de Apropiación Presupuestaria.PDF
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_24/5/2021_9_42 p.m..Pdf
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Orden de Compras Provesol.PDF
Orden de Compras Provesol.PDF
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Certificado Cuota Comprometer-Provesol.PDF
Certificado Cuota Comprometer-Provesol.PDF
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
356,829.47
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.7.2.06
356,829.47
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
pago unico
356,829.47
DOP
Julio
2021
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2021
EG1622815999823yi0Ru
1
356,829.47
DOP
Vencido
certificado cuota comprometer Tonos Y colores.PDF