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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.529361 
Contract referenceTESORERIA NACIONAL-2021-00163 
Contract description:ADQUISICION DE ARTICULOS FERRETEROS, PARA USO DE LA INSTITUCION. 
Goods 
Contract Start:
08/06/2021 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
30/07/2021 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
TESORERIA NACIONAL-UC-CD-2021-0141 
ADQUISICION DE ARTICULOS FERRETEROS, PARA USO DE LA INSTITUCION. 
ADQUISICION DE ARTICULOS FERRETEROS, PARA USO DE LA INSTITUCION. 
Servicios Generales 
Ferreteria Cima, SRL_EXT 
GoodsDominicana 
28,804 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
08/06/2021 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
30/07/2021 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.1135110 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
24,410.170.004,393.830.0028,804.0028,804.00
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
26121501 - Alambre calent(...)
2.3.9.6.01ALAMBRE ELECTRICO 14/4500UD29.2524.7912,394.070.00182,230.930.0014,625.0014,625.00
    
2
39121601 - Breakers de ci(...)
2.3.9.6.01CAJA DE BREAKER 8-16 CIRCUITOS1UD3,3162,810.172,810.170.0018505.830.003,316.003,316.00
    
3
39121601 - Breakers de ci(...)
2.3.9.6.01BREAKER GRUESO DOBLE 50 AMP2UD1,080915.251,830.510.0018329.490.002,160.002,160.00
    
4
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99LIMPIADOR DE SERPENTIONES 1GL3UD477404.241,212.710.0018218.290.001,431.001,431.00
    
5
11151608 - Hebra de nylon
2.3.5.5.01PERA DE INODORO12UD231195.762,349.150.0018422.850.002,772.002,772.00
    
6
31162402 - Cerraduras
2.3.9.9.04Cerraduras2UD480406.78813.560.0018146.440.00960.00960.00
    
7
30151601 - Plafones de te(...)
2.3.9.8.02PLAFON 2X412UD2952503,000.000.0018540.000.003,540.003,540.00
 
DocumentDocument Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social Missing Document
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Investment
General Source
28,804.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.6.0120,101.00  DOP----View
2.3.7.2.991,431.00  DOP----View
2.3.5.5.012,772.00  DOP----View
2.3.9.9.04960.00  DOP----View
2.3.9.8.023,540.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
0  ARTICULOS FERRETEROS28,804.00  DOPJunio2021
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2021EG1621866751447MYMNU128,804.00  DOPLink