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General Information

Summary

Contract Unique Identifier	DO1.SLCNTR.526103
Contract reference	INABIMA-2021-00084
Contract description:	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO DEL INABIMA Y DEL CENTRO DE SERVICIOS PLAZA AURORA PARA SER UTILIZADO EN EL 2DO. TRIMESTRE DEL 2021”
Type of Contract	Goods
Contract Start:	25/05/2021 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:	30/06/2021 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?	YesOnly Award Notice
Contract State	Completed

Contracting Company Identification

Supplier Company Identification

Object Info

E-Procurement Profile:	DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference	INABIMA-DAF-CM-2021-0017
Request Title	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO DEL INABIMA Y DEL CENTRO DE SERVICIOS PLAZA AURORA PARA SER UTILIZADO EN EL 2DO. TRIMESTRE DEL 2021”
Description	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO DEL INABIMA Y DEL CENTRO DE SERVICIOS PLAZA AURORA PARA SER UTILIZADO EN EL 2DO. TRIMESTRE DEL 2021”
Business Operation	Division de Suministro
Reply Reference	GUIPAK-INABIMA-DAF-CM-2021-0017
Type of Contract	GoodsDominicana
Contract Value	12,453.43 Dominican Pesos

Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery options	Transporte incluido
Contract Start Date	25/05/2021 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date	30/06/2021 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance	AV. MAXIMO GOMEZ NO. 28 ZONA UNIVERSITARIA OZAMA O METROPOLITANA DO

Payment Conditions

Payment Method	Cheque
Invoice Payment Deadline	30 days

Contract Comments

Comment:

Catalogue Items

DO1.PCCNTR.1135105 ContractData Container

1.1

Total sin descuentos	Valor del descuento	Total ITBIS	Total Otros Impuestos	Subtotal	Total
10,553.76	0.00	1,899.67	0.00	8,099.28	12,453.43

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Importe moneda orig. s/ITBIS	% Desc.	Descuento moneda original	Monto Gravado (Obras)	% ITBIS	ITBIS Moneda Original	% Otros Impuestos	Otros impuestos moneda original	Precio total estimado	Valor del precio de respuesta

47131810 - Productos para(...)

2.3.9.1.01

Jabón de fregar (Galón): Calidad superior, 90% quita grasa, Caja 6/1,

CAJ

1,062

653.88

3,269.40

0.00

588.49

0.00

5,310.00

3,857.89

47131618 - Traperos húmed(...)

2.3.9.1.01

Suaper de algodón No. 32

42.48

113.01

4,068.36

0.00

732.30

0.00

1,529.28

4,800.66

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

Detergente en polvo (fardo. 48/1 de 900 gramos)

1,260

3,216

3,216.00

0.00

578.88

0.00

1,260.00

3,794.88

Attestation Documents

Contract Documents

Contract Document Template

Description	File Name
Acta de Adjudicación CM-2021-0017.pdf	Acta de Adjudicación CM-2021-0017.pdf	Download
Contract Technical Document Mappings	Orden de Compras_24/5/2021_2_58 p.m..Pdf	Download
Certificación de Cuotas.pdf	Certificación de Cuotas.pdf	Download
Certificación de Cuotas SUMINISTRO GUIAPK.pdf	Certificación de Cuotas SUMINISTRO GUIAPK.pdf	Download

Budget Setting

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

12,453.43 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.1.01	12,453.43 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	Pago Unico	12,453.43 DOP	Junio	2021

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2021	1	1	12,453.43 DOP	Vencido	Certificación de Cuotas SUMINISTRO GUIAPK.pdf