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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.527219   Contract reference IIBI-2021-00113   Contract description: COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS PARA USO DE MANTENIMIENTOS GENERALES   Type of Contract Goods   Contract Start: 28/05/2021 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 04/10/2021 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference IIBI-DAF-CM-2021-0017   Request Title COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS PARA USO DE MANTENIMIENTOS GENERALES   Description COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS PARA USO DE MANTENIMIENTOS GENERALES   Business Operation MANTENIMIENTOS GENERALES   Reply Reference OFERTA ECONOMICA SERVICE GROUP SYF_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 25,339.32 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 28/05/2021 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 04/10/2021 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance C/ OLOF PALME ESQ. NUÑEZ DE CACERES OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1134424 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 21,474.00 0.00 3,865.32 0.00 29,400.00 25,339.32         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         9 31231313 - Tubería de plá(...)31231313 - Tubería de plástico 2.3.5.5.01 CHEQUE DE 2 PULGADAS 2 UD 1,500 1,572 3,144.00 0.00 18 565.92 0.00 3,000.00 3,709.92         13 40142115 - Tubería de plá(...)40142115 - Tubería de plástico 2.3.5.5.01 REDUCCION DE 4" A 3" 1 UD 350 164 164.00 0.00 18 29.52 0.00 350.00 193.52         14 31201514 - Cinta de sella(...)31201514 - Cinta de sellado de hilo de poli tetrafluoretileno (ptfe) 2.3.9.9.01 TEFLON DE 1" 5 UD 90 13 65.00 0.00 18 11.70 0.00 450.00 76.70         18 40141731 - Boquillas 2.3.6.3.04 BOQUILLA PARA LAVAMANO AUTOMATICO 6 UD 600 150 900.00 0.00 18 162.00 0.00 3,600.00 1,062.00         19 40141702 - Grifos 2.3.6.3.04 MEZCLADORA PARA LAVAMANO 10 UD 1,300 990 9,900.00 0.00 18 1,782.00 0.00 13,000.00 11,682.00         20 40141702 - Grifos 2.3.6.3.04 MEZCLADORA PARA FREGADERO 3 UD 1,000 937 2,811.00 0.00 18 505.98 0.00 3,000.00 3,316.98         21 40141607 - Válvulas de bo(...)40141607 - Válvulas de bola 2.3.6.3.04 LLAVE CHORRO DE 1/2 PULGADA METAL 8 UD 300 190 1,520.00 0.00 18 273.60 0.00 2,400.00 1,793.60         22 40141607 - Válvulas de bo(...)40141607 - Válvulas de bola 2.3.6.3.04 LLAVE CHORRO DE 3/4 PULGADA METAL 6 UD 300 225 1,350.00 0.00 18 243.00 0.00 1,800.00 1,593.00         23 40141607 - Válvulas de bo(...)40141607 - Válvulas de bola 2.3.6.3.04 LLAVE PASO BOLA DE 1/2 PULGADA 6 UD 300 270 1,620.00 0.00 18 291.60 0.00 1,800.00 1,911.60 Attestation Documents   Back To Top   Document Document Name Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales  Missing Document Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social  Missing Document Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name ORDEN DE COMPRA FIRMADA No.00113 SERVICE GROUP S&F.pdf ORDEN DE COMPRA FIRMADA No.00113 SERVICE GROUP S&F.pdf Download INFORME FINAL ORDEN DE COMPRA FIRMADA No.00113 SERVICE GROUP.pdf INFORME FINAL ORDEN DE COMPRA FIRMADA No.00113 SERVICE GROUP.pdf Download COMPROMISO ORDEN DE COMPRA FIRMADA No.00113 SERVICE GROUP.pdf COMPROMISO ORDEN DE COMPRA FIRMADA No.00113 SERVICE GROUP.pdf Download ACTA DE ADJUDICACION ORDEN DE COMPRA FIRMADA No.00112 LUFISA CO.pdf ACTA DE ADJUDICACION ORDEN DE COMPRA FIRMADA No.00112 LUFISA CO.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 25,339.32 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.6.3.04 21,359.18  DOP ---- View 2.3.5.5.01 3,903.44  DOP ---- View 2.3.9.9.01 76.70  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS PARA USO DE MANTENIMIENTOS GENERALES 25,339.32  DOP Junio 2021 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2021 EG162205790657868Xb8 1 25,339.32  DOP Vencido COMPROMISO ORDEN DE COMPRA FIRMADA No.00113 SERVICE GROUP.pdf