1. General Information | 2. Conditions | 3. Catalogue Items | 4. Attestation Documents | 5. Contract Document | 6. Budget Setting

General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.176433   Contract reference SIUBEN-2017-00224   Contract description: Compra de artículos y Material de impresión a ser utilizados en la Presentación del IPM-RD   Type of Contract Goods   Contract Start: 22/06/2017 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 22/07/2017 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference SIUBEN-DAF-CM-2017-0017   Request Title Compra de artículos y Material de impresión a ser utilizados en la Presentación del IPM-RD   Description Compra de artículos y Material de impresión a ser utilizados en la Presentación del IPM-RD   Business Operation Departamento de Comunicación   Reply Reference Oferta Mercantil rami_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 78,293 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options   Contract Start Date 22/06/2017 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 20/07/2017 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. Jonh F. Kennedy No. 38, Ensanche La Fe OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Check   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Entrega en tres días calendarios luego de haber colocado la orden de compras y de haber entregado artes. Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.280401 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 66,350.00 0.00 11,943.00 0.00 138,500.00 78,293.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 55101520 - Hojas o follet(...)55101520 - Hojas o folletos de instrucciones 2.3.3.3.01 Folleto 8.5 x 11, 8 páginas, folleto grapado al centro, full color, traer muestra 600 UD 60 12.45 7,470.00 0.00 18 1,344.60 0.00 36,000.00 8,814.60         2 43202005 - Tarjeta flash (...)43202005 - Tarjeta flash de almacenamiento de memoria 2.3.9.8.01 Memorias USB DE 4 GB, color rojo, brandeadas 150 UD 550 320 48,000.00 0.00 18 8,640.00 0.00 82,500.00 56,640.00         3 55121727 - Letreros 2.3.3.3.01 Bajante colgantes 48 x 92 pulgadas, material banner con brillo, con bolsillos (Tubos de sostén) abajo y arriba 8 UD 2,500 1,360 10,880.00 0.00 18 1,958.40 0.00 20,000.00 12,838.40 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_22/06/2017_02_06 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top 68A9E14C1056BFFFFBB1282B6403CD1F6121ADD5CEF4B775C244698307983862_new