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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.527447   Contract reference DEFENSA PUBLICA-2021-00041   Contract description: ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA REINSTALACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE VARIAS SEDES DE LA OFICINA NACIONAL DE DEFENSA PÚBLICA   Type of Contract Goods   Contract Start: 31/05/2021 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 01/07/2021 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference DEFENSA PUBLICA-UC-CD-2021-0009   Request Title MATERIALES ELÉCTRICOS   Description ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA REINSTALACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE VARIAS SEDES DE LA OFICINA NACIONAL DE DEFENSA PÚBLICA   Business Operation SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES   Reply Reference ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA REINSTALACIÓN DE   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 53,914.2 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)   Contract Start Date 31/05/2021 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 01/07/2021 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Calle Danae No. 20 en Gazcue OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: PARA LA RECEPCIÓN DE LOS ARTÍCULOS ADJUDICADOS DEBEN CORRESPONDERSE SEGÚN LO SELECCIONADO. Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1133829 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 45,690.00 0.00 8,224.20 0.00 64,020.00 53,914.20         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 31231313 - Tubería de plá(...)31231313 - Tubería de plástico 2.3.5.5.01 Canaletas de una pulgada 10 UD 160 90 900.00 0.00 18 162.00 0.00 1,600.00 1,062.00         2 31231313 - Tubería de plá(...)31231313 - Tubería de plástico 2.3.5.5.01 Tubo PVC de 1 pulgada 4 UD 400 255 1,020.00 0.00 18 183.60 0.00 1,600.00 1,203.60         9 39121511 - Interruptores (...)39121511 - Interruptores variables 2.3.9.6.01 Interruptores sencillo 20 UD 140 60 1,200.00 0.00 18 216.00 0.00 2,800.00 1,416.00         10 39121511 - Interruptores (...)39121511 - Interruptores variables 2.3.9.6.01 Interruptores doble 20 UD 210 70 1,400.00 0.00 18 252.00 0.00 4,200.00 1,652.00         11 39121511 - Interruptores (...)39121511 - Interruptores variables 2.3.9.6.01 Interruptor triple 5 UD 230 80 400.00 0.00 18 72.00 0.00 1,150.00 472.00         15 26121505 - Alambre para a(...)26121505 - Alambre para artefactos 2.3.9.6.01 Alambre de goma 12-3 500 FT 28 25 12,500.00 0.00 18 2,250.00 0.00 14,000.00 14,750.00         16 26121505 - Alambre para a(...)26121505 - Alambre para artefactos 2.3.9.6.01 Alambre de goma 14-3 150 FT 20 16 2,400.00 0.00 18 432.00 0.00 3,000.00 2,832.00         17 26121505 - Alambre para a(...)26121505 - Alambre para artefactos 2.3.9.6.01 Alambre de goma 10-3 450 FT 45 38 17,100.00 0.00 18 3,078.00 0.00 20,250.00 20,178.00         18 32111608 - Transistores u(...)32111608 - Transistores uniempalme 2.3.9.6.01 Conectores de empalme (alianza eléctrica) para cable #6 6 UD 70 45 270.00 0.00 18 48.60 0.00 420.00 318.60         22 39121508 - Conmutadores d(...)39121508 - Conmutadores de botón deslizante 2.3.9.6.01 Paneles LED 2x2 de 36/40w luz blanca de 6000k 10 UD 1,500 850 8,500.00 0.00 18 1,530.00 0.00 15,000.00 10,030.00 Attestation Documents   Back To Top   Document Document Name Adjunto de los Estatutos Sociales  Missing Document Adjunto del Registro Mercantil  Missing Document Adjunto de Certificación de impuestos al día TSS  Missing Document Adjunto de Certificación de impuestos al día  Missing Document Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name CUOTA A COMPROMETER GRUPO DESA SRL.pdf CUOTA A COMPROMETER GRUPO DESA SRL.pdf Download INFORME FINAL DE ADJUDICACION.pdf INFORME FINAL DE ADJUDICACION.pdf Download ORDEN DE COMPRA GRUPO DESA SRL.pdf ORDEN DE COMPRA GRUPO DESA SRL.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 53,914.20 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.5.5.01 2,265.60  DOP ---- View 2.3.9.6.01 51,648.60  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO TOTAL 53,914.20  DOP Junio 2021 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2021 EG1622466531783GCzGI 1 53,914.20  DOP Vencido CUOTA A COMPROMETER GRUPO DESA SRL.pdf