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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.525518 
Contract referenceMMUJER-2021-00267 
Contract description:Compra de gomas y aro de repuesta para minibús, camionetas asignadas a Línea de emergencia y Casas de Acogida. 
Goods 
Contract Start:
20/05/2021 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
20/07/2021 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
MMUJER-UC-CD-2021-0214 
Compra de gomas y aro de repuesta para minibús, camionetas asignadas a Línea de emergencia y Casas de Acogida. 
Compra de gomas y aro de repuesta para minibús, camionetas asignadas a Línea de emergencia y Casas de Acogida. 
casa de Acogida  
Khalicco Investments, SRL_EXT 
GoodsDominicana 
86,754.4 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
20/05/2021 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
24/05/2021 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Mexico esq 30 de marzo OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

Payment Conditions

Payment MethodCheque 
Invoice Payment Deadline30 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.1134056 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
73,520.680.0013,233.720.0086,754.4386,754.40
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
25172504 - Llantas para a(...)
2.3.5.3.01Gomas 215/70 R 16 LT para minibús Hyundai H1, año 2020 5UD8,762.217,425.637,128.000.00186,683.040.0043,811.0543,811.04
    
2
25172504 - Llantas para a(...)
2.3.5.3.01Gomas 235/75 R 15 para camioneta Ford Ranger, año 20114UD7,364.626,241.224,964.800.00184,493.660.0029,458.4829,458.46
    
3
25172504 - Llantas para a(...)
2.3.5.3.01Goma 245/70 R16 III S para camioneta Chevrolet Colorado, año 20191UD8,882.97,527.887,527.880.00181,355.020.008,882.908,882.90
    
4
25171901 - Rines o ruedas(...)
2.3.9.8.01Aro de hierro para goma de repuesta 245/70 R 16 IIIS para camioneta Chevrolet Colorado, año 20191UD4,6023,9003,900.000.0018702.000.004,602.004,602.00
 
DocumentDocument Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social Missing Document
Adjunto del Registro Mercantil Missing Document
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
86,754.40 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.5.3.0182,152.40  DOP----View
2.3.9.8.014,602.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  Pago86,754.40  DOPJulio2021
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2021018718786,754.40  DOP