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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.525919   Contract reference GOBOG-2021-00034   Contract description: SOLICITUD COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA   Type of Contract Goods   Contract Start: 25/05/2021 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 29/07/2021 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference GOBOG-DAF-CM-2021-0005   Request Title solicitud compra de materiales de limpieza 2do trimestre   Description solicitud compra de materiales de limpieza 2do trimestre   Business Operation ENCARGADO DE ALMACEN   Reply Reference SOLICITUD COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA _EXT_CP   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 82,246 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 25/05/2021 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 29/07/2021 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance AVE. MEXICO, ENTRE LAS AVENIDAS DR. DELGADO Y 30 DE MARZO OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 120 days   Contract Comments Contract Comments Comment: NOTA:PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES AREAS DE ESTA GOBERNACION . SOLICITADO MEDIANTE OFICIO No. 48, D/F 03/05/2021. APROBADO POR EL SEÑOR GOBERNADOR DEL EDIFICIO DE LAS OFICINAS GUBERNAMENTALES Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1133924 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 69,700.00 0.00 12,546.00 0.00 114,700.00 82,246.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         4 47131601 - Cepillos o rec(...)47131601 - Cepillos o recogedores para polvo 2.3.9.1.01 DETERGENTE EN POLVO, 30/1 LIBRA, SACOS 35 UD 680 700 24,500.00 0.00 18 4,410.00 0.00 23,800.00 28,910.00         5 47131601 - Cepillos o rec(...)47131601 - Cepillos o recogedores para polvo 2.3.9.1.01 JABÓN DE BOLA P/ FREGAR, 10/5 12 CAJ 1,000 700 8,400.00 0.00 18 1,512.00 0.00 12,000.00 9,912.00         7 47131601 - Cepillos o rec(...)47131601 - Cepillos o recogedores para polvo 2.3.9.1.01 RECOGEDOR DE BASURA 50 UD 120 130 6,500.00 0.00 18 1,170.00 0.00 6,000.00 7,670.00         10 47131601 - Cepillos o rec(...)47131601 - Cepillos o recogedores para polvo 2.3.9.1.01 ESCOBAS C/PALOS, 12/1 10 CAJ 1,300 1,250 12,500.00 0.00 18 2,250.00 0.00 13,000.00 14,750.00         11 47131601 - Cepillos o rec(...)47131601 - Cepillos o recogedores para polvo 2.3.9.1.01 SUAPER NO.36, 12/1 3 CAJ 1,600 1,500 4,500.00 0.00 18 810.00 0.00 4,800.00 5,310.00         13 47131601 - Cepillos o rec(...)47131601 - Cepillos o recogedores para polvo 2.3.9.1.01 AMBIENTADOR PARA BAÑO, 40/1 19 CAJ 2,900 700 13,300.00 0.00 18 2,394.00 0.00 55,100.00 15,694.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name cuota supli mosa EIRL.pdf cuota supli mosa EIRL.pdf Download acta de adjudicacion materiales de limpieza.pdf acta de adjudicacion materiales de limpieza.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_24/5/2021_1_33 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 60,009.49 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 60,009.49  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   MATERIALES DE LIMPIEZA 60,009.49  DOP Mayo 2021 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2021 EG16216066654491UXss 163 60,009.49  DOP Vencido cuota comercializadora megar.pdf