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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.526580 
Contract referenceAGN-2021-00056 
Contract description:ADQUISICIÓN MATERIALES FERRETEROS PARA MANTENIMIENTOS DE LA INSTITUCIÓN (St Croix) 
Goods 
Contract Start:
26/05/2021 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
30/07/2021 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
AGN-DAF-CM-2021-0007 
ADQUISICIÓN MATERIALES FERRETEROS PARA MANTENIMIENTOS DE LA INSTITUCIÓN 
ADQUISICIÓN MATERIALES FERRETEROS PARA MANTENIMIENTOS DE LA INSTITUCIÓN 
SERVICIOS GENERALES 
AGN-DAF-CM-2021-0007 ADQUISICIÓN MATERIALES FERRET 
GoodsDominicana 
121,717.23 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsDAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido) 
Contract Start Date
26/05/2021 16:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
25/06/2021 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.1134106 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
103,150.200.0018,567.030.00126,703.00121,717.23
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
8
40141701 - Desagües
2.3.6.3.04JUNTA DE GOMA PARA INODOROS 10UD12389.82898.200.00898.218161.680.001,230.001,059.88
    
11
12163501 - Sellantes de c(...)
2.3.7.2.99CEMENTO PARA TUBERÍAS PVC TODA PRESIÓN, SECADO RÁPIDO1UD1,183685.41685.410.00685.4118123.370.001,183.00808.78
    
15
40142321 - Acoplamientos (...)
2.3.6.3.04JUEGO DE ACOPLAMIENTO DE ACCIÓN RÁPIDA PARA COMPRESOR DE PINTAR2UD460405.12810.240.00810.2418145.840.00920.00956.08
    
22
31162402 - Cerraduras
2.3.9.9.04LLAVÍN PARA PUERTA DE CRISTAL COMERCIAL 5UD1,500845.674,228.350.004,228.3518761.100.007,500.004,989.45
    
31
31211501 - Pinturas de es(...)
2.3.7.2.06CUBETA DE PINTURA BLANCO COLONIAL 96010UD7,0006,90969,090.000.0069,0901812,436.200.0070,000.0081,526.20
    
34
31211501 - Pinturas de es(...)
2.3.7.2.06GALONES DE GRIS PERLA 11 TROPICAL20UD1,4301,21024,200.000.0024,200184,356.000.0028,600.0028,556.00
    
41
40142611 - Pasantes de tu(...)
2.3.9.9.01BOQUILLA PARA LAVAMANOS PLÁSTICA30UD50452.851,585.500.001,585.518285.390.0015,120.001,870.89
    
50
11101502 - Lija o esmeril
2.3.6.4.01PLIEGO DE LIJA 5050UD4333.051,652.500.001,652.518297.450.002,150.001,949.95
 
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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
61,385.02 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.9.012,258.52  DOP----View
2.3.6.3.041,512.76  DOP----View
2.3.7.2.991,256.70  DOP----View
2.3.2.1.01248.39  DOP----View
2.3.7.2.0648,472.87  DOP----View
2.3.5.5.017,635.78  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
0  Pago Final61,385.02  DOPJunio2021
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2021EG1622048719885uiuoz161,385.02  DOP