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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.528577 
Contract referenceAGN-2021-00055 
Contract description:ADQUISICIÓN MATERIALES FERRETEROS PARA MANTENIMIENTOS DE LA INSTITUCIÓN (ANMA) 
Goods 
Contract Start:
04/06/2021 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
30/07/2021 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
AGN-DAF-CM-2021-0007 
ADQUISICIÓN MATERIALES FERRETEROS PARA MANTENIMIENTOS DE LA INSTITUCIÓN 
ADQUISICIÓN MATERIALES FERRETEROS PARA MANTENIMIENTOS DE LA INSTITUCIÓN 
SERVICIOS GENERALES 
Materiales Ferreteros - ANMA Abastecimientos 
GoodsDominicana 
18,471.79 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

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Delivery optionsDAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido) 
Contract Start Date
04/06/2021 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
25/06/2021 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.1134105 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
15,654.050.002,817.740.0021,440.0018,471.79
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
4
40141719 - Adaptadores pa(...)
2.3.6.3.04ADAPTADOR MACHO PVC DE 3/425UD98.36209.000.001837.620.00225.00246.62
    
7
40142321 - Acoplamientos (...)
2.3.6.3.04COUPLING PVC DE 3/425UD128.59214.750.001838.660.00300.00253.41
    
10
31201525 - Cinta de vinil(...)
2.3.9.9.01CINTA DE TEFLÓN 3/430UD5920.02600.600.0018108.110.001,770.00708.71
    
14
27112601 - Espátulas para(...)
2.3.6.3.04ESPATULA DE METAL MEDIANA5UD9044.05220.250.001839.650.00450.00259.90
    
16
40141701 - Desagües
2.3.6.3.04JUNTA DE ENTRONQUE PARA INODORO DE 1-1/2 X 1-1/210UD34275.51755.100.0018135.920.003,420.00891.02
    
20
40141702 - Grifos
2.3.6.3.04LLAVE DE PASO PARA MANGUERA DE 1/2 BRONCE10UD338257.422,574.200.0018463.360.003,380.003,037.56
    
21
40141702 - Grifos
2.3.6.3.04LLAVE DE PASO PARA MANGUERA DE 3/4 BRONCE5UD193290.591,452.950.0018261.530.00965.001,714.48
    
30
15121520 - Lubricantes de(...)
2.3.7.1.06ACEITE PENETRANTE MULTIUSO 11 ONZ15UD276297.464,461.900.0018803.140.004,140.005,265.04
    
46
40142310 - Tapa de tuberí(...)
2.3.6.3.04TAPONES DE PVC  DE 435UD194147.585,165.300.0018929.750.006,790.006,095.05
 
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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
61,385.02 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.9.012,258.52  DOP----View
2.3.6.3.041,512.76  DOP----View
2.3.7.2.991,256.70  DOP----View
2.3.2.1.01248.39  DOP----View
2.3.7.2.0648,472.87  DOP----View
2.3.5.5.017,635.78  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
0  Pago Final61,385.02  DOPJunio2021
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2021EG1622048719885uiuoz161,385.02  DOP