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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.527289 
Contract referenceAGN-2021-00053 
Contract description:ADQUISICIÓN MATERIALES FERRETEROS PARA MANTENIMIENTOS DE LA INSTITUCIÓN (Ferreteria Express) 
Goods 
Contract Start:
31/05/2021 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
30/07/2021 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
AGN-DAF-CM-2021-0007 
ADQUISICIÓN MATERIALES FERRETEROS PARA MANTENIMIENTOS DE LA INSTITUCIÓN 
ADQUISICIÓN MATERIALES FERRETEROS PARA MANTENIMIENTOS DE LA INSTITUCIÓN 
SERVICIOS GENERALES 
FERRETERIA EXPRESS AGN 0007 
GoodsDominicana 
61,385.02 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsDAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido) 
Contract Start Date
31/05/2021 08:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
25/06/2021 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
 

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.1134103 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
52,021.200.000.009,363.8258,525.0061,385.02
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
40142009 - Mangueras mult(...)
2.3.9.9.01ROLLO MANGUERA DE AIRE DE 50'' C/TERMINALES 3/8 1UD1,125723723.000.000.0018130.141,125.00853.14
    
2
40141719 - Adaptadores pa(...)
2.3.6.3.04ADAPTADOR MACHO PVC DE 1''25UD1411275.000.000.001849.50350.00324.50
    
13
40141701 - Desagües
2.3.6.3.04ENTRONQUE PARA URINAL 1" X 3/4''10UD16165.7657.000.000.0018118.261,610.00775.26
    
17
40141702 - Grifos
2.3.6.3.04LLAVE DE PASO TIPO BOLA COMPLETO DE 1/2 5UD22770350.000.000.001863.001,135.00413.00
    
28
11162116 - Tela de fique (...)
2.3.2.1.01LIBRA DE ESTOPA5UD5542.1210.500.000.001837.89275.00248.39
    
35
31211501 - Pinturas de es(...)
2.3.7.2.06GALONES DE THINNER 1000 TODO USO97UD395350.133,959.700.000.00186,112.7538,315.0040,072.45
    
36
31211501 - Pinturas de es(...)
2.3.7.2.06PINTURA DE ESMALTE ANTI-OXIDO ROJO (GALONES)10UD680711.97,119.000.000.00181,281.426,800.008,400.42
    
37
12352310 - Siliconas
2.3.7.2.99SILICON TRANSPARENTE DE 10 ONZ.5UD2762131,065.000.000.0018191.701,380.001,256.70
    
44
31151501 - Cuerda de algo(...)
2.3.9.9.01FAJA LUMBAR XL2UD430370740.000.000.0018133.20860.00873.20
    
45
40142115 - Tubería de plá(...)
2.3.5.5.01TUBOS PVC 4'' X 19'DE LONGITUD3UD2,0452,1576,471.000.000.00181,164.786,135.007,635.78
    
47
30111504 - Morteros
2.3.9.9.01FUNDAS DE MEZCLA LISTA PARA PAÑETAR2UD270225.5451.000.000.001881.18540.00532.18
 
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General Source
61,385.02 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.9.012,258.52  DOP----View
2.3.6.3.041,512.76  DOP----View
2.3.7.2.991,256.70  DOP----View
2.3.2.1.01248.39  DOP----View
2.3.7.2.0648,472.87  DOP----View
2.3.5.5.017,635.78  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
0  Pago Final61,385.02  DOPJunio2021
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2021EG1622048719885uiuoz161,385.02  DOP