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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.527723   Contract reference 911-2021-00067   Contract description: Soporte y Mantenimiento de varias impresoras multinacionales del Sistema Nacional de Atencion a Emergencias y Seguridad 9-1-1   Type of Contract Services   Contract Start: 30/06/2021 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 30/12/2021 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference 911-UC-CD-2021-0005   Request Title Soporte y Mantenimiento de varias impresoras multinacionales del Sistema Nacional de Atencion a Emergencias y Seguridad 9-1-1   Description Soporte y Mantenimiento de varias impresoras multinacionales del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1   Business Operation Dirección de Tecnología   Reply Reference All office solutions_EXT   Type of Contract ServicesDominicana   Contract Value 120,360 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 30/06/2021 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 30/12/2021 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance AV. Abraham Lincoln No. 69, Esq. Dr. Núñez y Domínguez, La Julia DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1132902 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 102,000.00 0.00 18,360.00 0.00 120,360.00 120,360.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 81111812 - Servicio de ma(...)81111812 - Servicio de mantenimiento o soporte del hardware del computador 2.2.7.2.01 Servicio tecnico impresora Lexmark 950 S/N 7558100412000 la casona 1 UD 2,950 2,500 2,500.00 0.00 18 450.00 0.00 2,950.00 2,950.00         2 44102108 - Accesorios par(...)44102108 - Accesorios para máquinas de correo 2.3.9.8.02 Correa de transparencia impresora la casona 1 UD 16,520 14,000 14,000.00 0.00 18 2,520.00 0.00 16,520.00 16,520.00         3 44102108 - Accesorios par(...)44102108 - Accesorios para máquinas de correo 2.3.9.8.02 Leva de fusor impresora salón de contingencia 1 UD 9,440 8,000 8,000.00 0.00 18 1,440.00 0.00 9,440.00 9,440.00         4 81111812 - Servicio de ma(...)81111812 - Servicio de mantenimiento o soporte del hardware del computador 2.2.7.2.01 Soporte tecnico reparación impresora Lexmark Salón contingencia 1 UD 2,950 2,500 2,500.00 0.00 18 450.00 0.00 2,950.00 2,950.00         5 44102108 - Accesorios par(...)44102108 - Accesorios para máquinas de correo 2.3.9.8.02 Kit de mantenimiento 480K impresora Lexmark pasillo sur 1 UD 54,280 46,000 46,000.00 0.00 18 8,280.00 0.00 54,280.00 54,280.00         6 44102108 - Accesorios par(...)44102108 - Accesorios para máquinas de correo 2.3.9.8.02 Kit ADF 1 UD 11,210 9,500 9,500.00 0.00 18 1,710.00 0.00 11,210.00 11,210.00         7 44102108 - Accesorios par(...)44102108 - Accesorios para máquinas de correo 2.3.9.8.02 Cloch de ADF 1 UD 14,160 12,000 12,000.00 0.00 18 2,160.00 0.00 14,160.00 14,160.00         8 81111812 - Servicio de ma(...)81111812 - Servicio de mantenimiento o soporte del hardware del computador 2.2.7.2.01 Soporte técnico repracion impresora Lexmark pasillo sur 1 UD 2,950 2,500 2,500.00 0.00 18 450.00 0.00 2,950.00 2,950.00         9 81111812 - Servicio de ma(...)81111812 - Servicio de mantenimiento o soporte del hardware del computador 2.2.7.2.01 Soporte técnico repracion impresora Lexmark DAF 1 UD 2,950 2,500 2,500.00 0.00 18 450.00 0.00 2,950.00 2,950.00         10 81111812 - Servicio de ma(...)81111812 - Servicio de mantenimiento o soporte del hardware del computador 2.2.7.2.01 Soporte técnico repracion impresora Lexmark pasillo norte 1 UD 2,950 2,500 2,500.00 0.00 18 450.00 0.00 2,950.00 2,950.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Servicio_20/5/2021_12_08 p.m..Pdf Download CUOTA 1335.pdf CUOTA 1335.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 120,360.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.2.7.2.01 14,750.00  DOP ---- View 2.3.9.8.02 105,610.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   mantenimiento de impresora 120,360.00  DOP Diciembre 2021 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2021 1 1 120,360.00  DOP Vencido CUOTA 1335.pdf