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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.531437   Contract reference MISPAS-2021-00120   Contract description: Compra de Materiales Ferreteros   Type of Contract Goods   Contract Start: 16/06/2021 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/12/2021 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference MISPAS-DAF-CM-2021-0038   Request Title Compra de Materiales Ferreteros   Description Compra de materiales descrito en el anexo, para ser utilizados en la adecuación del hospital móvil que será instalado en Villa Vásquez, según oficio UM-112 d/f 19/04/2021, suscrito por el Ing. Félix Burgos, Encargado de la Unidad de Mantenimiento.   Business Operation UNIDAD DE MANTENIMIENTO   Reply Reference OFERTA CM 0038 GILGAMI GROUP SRL   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 96,471.32 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)   Contract Start Date 16/06/2021 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/12/2021 00:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. Tiradentes esq. Hector Homero 10514 DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: LOS DOCUMENTOS ORIGINALES REPOSAN EN LA ORDEN MISPAS-2021-0121 Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1132851 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 81,755.36 0.00 14,715.96 0.00 102,500.10 96,471.32         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         4 31211904 - Brochas 2.3.9.9.01 Brochas 10 UD 150 56.19 561.90 0 0.00 561.9 18 101.14 0 0.00 1,500.00 663.04         8 26121520 - Alambre de cob(...)26121520 - Alambre de cobre-acero 2.3.9.6.01 Alambre de goma calibre No 12-3 500 FT 36 29.74 14,870.00 0 0.00 14,870 18 2,676.60 0 0.00 18,000.00 17,546.60         9 26121520 - Alambre de cob(...)26121520 - Alambre de cobre-acero 2.3.9.6.01 Alambre de goma No 10-3 500 FT 62 50.67 25,335.00 0 0.00 25,335 18 4,560.30 0 0.00 31,000.00 29,895.30         10 31201502 - Cinta aislante(...)31201502 - Cinta aislante eléctrica 2.3.9.9.01 Tape eléctrico color negro 15 UD 333.34 84.83 1,272.45 0 0.00 1,272.45 18 229.04 0 0.00 5,000.10 1,501.49         11 39101605 - Lámparas fluor(...)39101605 - Lámparas fluorescentes 2.3.9.6.01 Lampara para poste con fotocelda 10 UD 2,500 1,784.74 17,847.40 0 0.00 17,847.4 18 3,212.53 0 0.00 25,000.00 21,059.93         12 30102303 - Perfiles de hi(...)30102303 - Perfiles de hierro 2.3.6.3.07 Perfiles de hierro grueso 3¨ x 3¨ de 20 5 UD 3,200 3,250 16,250.00 0 0.00 16,250 18 2,925.00 0 0.00 16,000.00 19,175.00         13 31231311 - Tubería de hie(...)31231311 - Tubería de hierro 2.3.6.3.03 Tubo de hierro grueso 2¨ de 20 pies (redondo) 1 UD 1,500 3,272.04 3,272.04 0 0.00 3,272.04 18 588.97 0 0.00 1,500.00 3,861.01         14 31231311 - Tubería de hie(...)31231311 - Tubería de hierro 2.3.6.3.03 Barra cuadrada de ½ de 20 pies 1 UD 1,000 627.97 627.97 0 0.00 627.97 18 113.03 0 0.00 1,000.00 741.00         16 23171515 - Electrodos par(...)23171515 - Electrodos para soldar 2.3.7.2.99 Electrodo para soldadura metálica 20 LB 175 85.93 1,718.60 0 0.00 1,718.6 18 309.35 0 0.00 3,500.00 2,027.95 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name CUOTA DE GILGAMI 0038.pdf CUOTA DE GILGAMI 0038.pdf Download ACTA DE ADJUDICACION DE 038.pdf ACTA DE ADJUDICACION DE 038.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_24/5/2021_3_16 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds Transfers Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 140,726.80 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.7.2.06 12,732.20  DOP ---- View 2.3.9.9.01 1,734.60  DOP ---- View 2.3.9.6.01 126,260.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   Compra de Materiales Ferreteros 140,726.80  DOP Septiembre 2021 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2021 0001.4549 1 140,726.80  DOP Vencido CUOTA SECAN 0038.pdf