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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.527224   Contract reference IIBI-2021-00103   Contract description: COMPRA DE TONERS PARA REPOSICION DE ALMACEN Y USO DE LA INSTITUCIÓN.   Type of Contract Goods   Contract Start: 28/05/2021 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 04/10/2021 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference IIBI-UC-CD-2021-0088   Request Title COMPRA DE TONERS PARA REPOSICION DE ALMACEN Y USO DE LA INSTITUCIÓN.   Description COMPRA DE TONERS PARA REPOSICION DE ALMACEN Y USO DE LA INSTITUCIÓN.   Business Operation ALMACÉN   Reply Reference COMPRA DE TONERS PARA REPOSICION DE ALMACEN Y USO   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 130,700.34 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 28/05/2021 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 04/10/2021 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance C/ OLOF PALME ESQ. NUÑEZ DE CACERES OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1133160 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 110,763.00 0.00 19,937.34 0.00 44,000.00 130,700.34         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 TONER MX - 61 NT - BA ORIGINAL 5 UD 2,500 4,680 23,400.00 0.00 18 4,212.00 0.00 12,500.00 27,612.00         2 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 TONER MX - 61 NT - MA ORIGINAL 3 UD 3,500 9,707 29,121.00 0.00 18 5,241.78 0.00 10,500.00 34,362.78         3 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 TONER MX - 61 NT - CA ORIGINAL 3 UD 3,500 9,707 29,121.00 0.00 18 5,241.78 0.00 10,500.00 34,362.78         4 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 TONER MX - 61 NT - YA ORIGINAL 3 UD 3,500 9,707 29,121.00 0.00 18 5,241.78 0.00 10,500.00 34,362.78 Attestation Documents   Back To Top   Document Document Name Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales  Missing Document Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social  Missing Document Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name ORDEN DE COMPRA FIRMADA No.00103 OFFITEK.pdf ORDEN DE COMPRA FIRMADA No.00103 OFFITEK.pdf Download INFORME FINAL ORDEN DE COMPRA FIRMADA No.00103 OFFITEK.pdf INFORME FINAL ORDEN DE COMPRA FIRMADA No.00103 OFFITEK.pdf Download COMPROMISO ORDEN DE COMPRA FIRMADA No.00103 OFFITEK.pdf COMPROMISO ORDEN DE COMPRA FIRMADA No.00103 OFFITEK.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 130,700.34 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.2.01 130,700.34  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   COMPRA DE TONERS PARA REPOSICION DE ALMACEN Y USO DE LA INSTITUCIÓN 130,700.34  DOP Mayo 2021 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2021 EG1622046203231Kn0aX 1 130,700.34  DOP Vencido COMPROMISO ORDEN DE COMPRA FIRMADA No.00103 OFFITEK.pdf