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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.524936
Contract reference
MMUJER-2021-00263
Contract description:
Servicio de refrigerio para las personas que participaran en el taller de sensibilización sobre Prevención de la Violencia de Genero e Intrafamiliar en Genero.
Type of Contract
Services
Contract Start:
19/05/2021 09:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
19/06/2021 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
MMUJER-UC-CD-2021-0210
Request Title
Servicio de refrigerio para las personas que participaran en el taller de sensibilización sobre Prevención de la Violencia de Genero e Intrafamiliar en Genero.
Description
Servicio de refrigerio para las personas que participaran en el taller de sensibilización sobre Prevención de la Violencia de Genero e Intrafamiliar en Genero.
Business Operation
Departamento de atenciòn a la violencia contra la Mujer Intrafamiliar
Reply Reference
Pollos Sandie Restaurant, SRL_EXT
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
8,288 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
19/05/2021 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
19/05/2021 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Maximo Gomez 1225 DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1132914 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
7,100.00
0.00
1,188.00
0.00
8,288.00
8,288.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
90101603 - Servicios de c
(...)
90101603 - Servicios de cáterin
2.2.9.2.03
Servicio de refrigero para 50 personas el día 19/05/2021 en el Salón de la Cultura del ayuntamiento de San Pedro de Macorís en horario de 8:00am a 1:00pm (quipes, croquetas de pollo, pastelitos de carne, sandwichitos, bolitas de yuca y queso, jugos naturales, café, termo de leche).
1
UD
7,788
6,600
6,600.00
0.00
18
1,188.00
0.00
7,788.00
7,788.00
2
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
Botellitas de agua para actividad San Pedro de Macorís.
50
UD
10
10
500.00
0.00
0
0.00
0.00
500.00
500.00
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
cuota san pedro.pdf
cuota san pedro.pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Servicio_19/5/2021_1_15 p.m..Pdf
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informe final San pedro.pdf
informe final San pedro.pdf
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Orden de servicio san pedro.pdf
Orden de servicio san pedro.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
23,600.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.9.2.03
23,600.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
pago
23,600.00
DOP
Junio
2021
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2021
EG1621358816614UiqwZ
1623
23,600.00
DOP
Vencido
cuota romana.pdf