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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.532110 
Contract referenceMITUR-2021-00159 
Contract description:Compra de materiales de limpieza para uso en este Ministerio, solicitado por la Encargada de Almacén y Suministro. 
Goods 
Contract Start:
18/06/2021 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
30/06/2021 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
MITUR-UC-CD-2021-0103 
COMPRA DE MATERIALES PARA LIMPIEZA PARA USO DEL MITUR. 
COMPRA DE MATERIALES PARA LIMPIEZA PARA USO DEL MITUR. 
UNIDAD DE ALMACEN Y SUMINISTRO 
RENEXYS FAMILIA, SRL_EXT 
GoodsDominicana 
34,876.08 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
18/06/2021 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
23/06/2021 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
CAYETANO GERMOSEN, ESQUINA LUPERON OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

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Si al entregar este pedido en nuestro Dpto. de Almacén, los artículos o materiales no cumplen con los aspectos establecidos en la ficha técnica, la Institución se reserva el derecho de devolverlo sin

 
 
 1 
DO1.PCCNTR.1131921 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
29,556.000.005,320.080.0036,030.0034,876.08
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
47131810 - Productos para(...)
2.3.9.1.01JABON DE FREGAR EN PASTA 425 GR 24/16CAJ2,6002,15012,900.000.00182,322.000.0015,600.0015,222.00
    
2
14111704 - Papel higiénic(...)
2.3.3.2.01PAPEL HIGIENICO 4/124PAQ4853859,240.000.00181,663.200.0011,640.0010,903.20
    
3
47131811 - Productos de l(...)
2.3.9.1.01JABON DE CUABA LIQUIDO12GAL1801501,800.000.0018324.000.002,160.002,124.00
    
4
31211910 - Guantes para p(...)
2.3.9.9.01PARES DE GUANTES DE LIMPIEZA48UD85723,456.000.0018622.080.004,080.004,078.08
    
5
47131811 - Productos de l(...)
2.3.9.1.01SACOS DE DETERGENTE EL POLVO 30 LB3UD8507202,160.000.0018388.800.002,550.002,548.80
 
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
34,876.08 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.1.0119,894.80  DOP----View
2.3.3.2.0110,903.20  DOP----View
2.3.9.9.014,078.08  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
0  Compra de materiales de limpieza para uso del MITUR.34,876.08  DOPAgosto2021
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2021EG1621531872975NggTH352034,876.08  DOP