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General Information
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Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.532075
Contract reference
CULTURA-2021-00096
Contract description:
ADQUISICION DE CINTAS PARA IMPRESORA DE CARNET
Type of Contract
Goods
Contract Start:
21/06/2021 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/07/2021 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
CULTURA-DAF-CM-2021-0022
Request Title
ADQUISICION DE CINTAS PARA IMPRESORA DE CARNET
Description
ADQUISICION DE CINTAS PARA IMPRESORA DE CARNET
Business Operation
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS
Reply Reference
IDENTIFICACIONES JMB SUMINISTROS PARA IMPRESORA DE
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
179,360 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
21/06/2021 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/07/2021 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
SEDE
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1131122 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
152,000.00
0.00
27,360.00
0.00
170,000.00
179,360.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
44102004 - Láminas creati
(...)
44102004 - Láminas creativas
2.3.9.9.01
COMPRA DE CINTAS LAMINADO PARA IMPRESORA DE CARNET, REFERENCIA: DATACARD 508785-501 DURA GARD 1.0 MIL -300 LAMINADOS PARA CLM
15
UD
5,000
4,200
63,000.00
0.00
18
11,340.00
0.00
75,000.00
74,340.00
2
44102004 - Láminas creati
(...)
44102004 - Láminas creativas
2.3.9.9.01
COMPRA DE CINTAS DE COLOR PARA IMPRESORA DE CARNET REFERENCIA: DATACARD 535700-005-R002- CINTA DE COLOR Y KIT PARA LIMPIEZA –YMCKT-KT500 IMPRESIONES PARA CD800
10
UD
9,500
8,900
89,000.00
0.00
18
16,020.00
0.00
95,000.00
105,020.00
Attestation Documents
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Document
Document Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas
Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_17/5/2021_8_31 p.m..Pdf
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ACTA DE ADJUDICACION.pdf
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CUOTA.pdf
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FACTURA.pdf
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INFORME FINAL.pdf
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ORDEN DE COMPRAS.pdf
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RECEPCION DE SERVICIOS.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
179,360.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.9.01
179,360.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
ADQUISICION DE CINTAS PARA IMPRESORA DE CARNET
179,360.00
DOP
Julio
2021
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2021
EG16211869361661JLNGI
1
179,360.00
DOP
Vencido
CUOTA.pdf