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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.529434   Contract reference DIGEV-2021-00076   Contract description: Compras de Repuesto, ser utilizadas en la reparación y mantenimientos de las Impresoras de los Departamento de Compras, Departamento de Cuenta por Pagar, de esta Dirección General de Escuelas Vocacionales de las FF.AA. y la P.N.   Type of Contract Goods   Contract Start: 09/06/2021 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 21/06/2021 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference DIGEV-UC-CD-2021-0030   Request Title Solicitud de Repuesto de Impresoras   Description Compras de Repuesto de Impresora, para ser utilizados, para la reparacion de las Impresoras de los diferentes Deparatamentos de esta Direccion General de las Escuelas Vocacionales de las FF.AA. y la P.N.   Business Operation Departamento de Computos   Reply Reference cotizacion_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 103,869.5 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 09/06/2021 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 21/06/2021 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Carretera Mella KM 16 1/2 EL Bonito San Isidro OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 15 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1130758 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 88,025.00 0.00 15,844.50 0.00 88,025.00 103,869.50         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 44121905 - Almohadillas d(...)44121905 - Almohadillas de tinta o estampillas 2.3.9.2.01 ALMOHADILLAS L3150 3 UD 2,700 2,700 8,100.00 0.00 18 1,458.00 0.00 8,100.00 9,558.00         44121905 - Almohadillas d(...)44121905 - Almohadillas de tinta o estampillas 2.3.9.2.01 ROLOS ALIMENTACION 5 UD 1,775 1,775 8,875.00 0.00 18 1,597.50 0.00 8,875.00 10,472.50         44121905 - Almohadillas d(...)44121905 - Almohadillas de tinta o estampillas 2.3.9.2.01 CABLE FLEX 6 UD 1,950 1,950 11,700.00 0.00 18 2,106.00 0.00 11,700.00 13,806.00         44121905 - Almohadillas d(...)44121905 - Almohadillas de tinta o estampillas 2.3.9.2.01 RECOJEDORES DE PAPEL 4 UD 2,100 2,100 8,400.00 0.00 18 1,512.00 0.00 8,400.00 9,912.00         44121905 - Almohadillas d(...)44121905 - Almohadillas de tinta o estampillas 2.3.9.2.01 MOTOR DE PREPURSION 3 UD 2,300 2,300 6,900.00 0.00 18 1,242.00 0.00 6,900.00 8,142.00         44121905 - Almohadillas d(...)44121905 - Almohadillas de tinta o estampillas 2.3.9.2.01 ALMOHADILLAS L380 4 UD 2,450 2,450 9,800.00 0.00 18 1,764.00 0.00 9,800.00 11,564.00         44121905 - Almohadillas d(...)44121905 - Almohadillas de tinta o estampillas 2.3.9.2.01 POWER SUPPLY 3 UD 2,950 2,950 8,850.00 0.00 18 1,593.00 0.00 8,850.00 10,443.00         44121905 - Almohadillas d(...)44121905 - Almohadillas de tinta o estampillas 2.3.9.2.01 SENSOR DE PAPEL 4 UD 1,850 1,850 7,400.00 0.00 18 1,332.00 0.00 7,400.00 8,732.00         44121905 - Almohadillas d(...)44121905 - Almohadillas de tinta o estampillas 2.3.9.2.01 CABEZA DE EPSON 4 UD 4,500 4,500 18,000.00 0.00 18 3,240.00 0.00 18,000.00 21,240.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_19/5/2021_4_21 p.m..Pdf Download compromiso re.pdf compromiso re.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 88,025.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.2.01 88,025.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year No items found... Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2021 EG1620396093 655 88,025.00  DOP Vencido APROPIACION REP.pdf