1. General Information
|
2. Conditions
|
3. Catalogue Items
|
4. Attestation Documents
|
5. Contract Document
|
6. Budget Setting
General Information
Back To Top
Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.524534
Contract reference
OISOE B&S-2021-00031
Contract description:
SERVICIO LLENADO DE BOTELLONES Y ADQUISICIÓN DE FARDOS DE AGUA, PARA USO DE ESTA INSTITUCIÓN
Type of Contract
Services
Contract Start:
17/05/2021 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
17/09/2021 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
OISOE B&S-UC-CD-2021-0030
Request Title
SERVICIO LLENADO DE BOTELLONES Y ADQUISICIÓN DE FARDOS DE AGUA, PARA USO DE ESTA INSTITUCIÓN
Description
SERVICIO LLENADO DE BOTELLONES Y ADQUISICIÓN DE FARDOS DE AGUA, PARA USO DE ESTA INSTITUCIÓN
Business Operation
Departamento de Servicios Generales
Reply Reference
SERVICIO AGUA _EXT
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
123,450 Dominican Pesos
Conditions
Back To Top
Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
17/05/2021 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
17/09/2021 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
C/ Moisés García, Esq. Dr. Baez OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
Back To Top
1
DO1.PCCNTR.1130849 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
123,450.00
0.00
0.00
0.00
123,800.00
123,450.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
SERVICIO LLENADO BOTELLONES DE AGUA
1,900
UD
60
60
114,000.00
0.00
0.00
0.00
114,000.00
114,000.00
Mis observaciones:
BOTELLONES DE 5 GALONES
2
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
FARDOS BOTELLAS DE AGUA
70
UD
140
135
9,450.00
0.00
0.00
0.00
9,800.00
9,450.00
Mis observaciones:
BOTELLAS NO MENOS DE 16.5 OZ FARDOS DE 20/1
Attestation Documents
Back To Top
Document
Document Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas
Missing Document
Contract Documents
Back To Top
Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
CUOTA AGUA_001.pdf
CUOTA AGUA_001.pdf
Download
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_17/5/2021_4_12 p.m..Pdf
Download
Budget Setting
Back To Top
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
1
Budget Total Value
123,800.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.1.1.01
123,800.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2021
EG1620845379411RbBBz
661
125,000.00
DOP
Vencido
APROPIACION_045.pdf