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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.534993
Contract reference
CAPGEFI-2021-00007
Contract description:
Adquisición productos de papel (servilletas para mesas y papel de baño jumbo), para esta institución
Type of Contract
Goods
Contract Start:
17/05/2021 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
30/09/2021 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
CAPGEFI-DAF-CM-2021-0003
Request Title
Adquisición productos de papel para esta institución, declarados desiertos en el proceso No.: CAPGEFI-DAF-CM-2021-0002, dirigido a las MIPYMES.
Description
Adquisición productos de papel para esta institución, declarados desiertos en el proceso No.: CAPGEFI-DAF-CM-2021-0002, dirigido a las MIPYMES.
Business Operation
División de Servicios Generales
Reply Reference
CAPGEFI-0003 PROLIMDES COMERCIAL
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
147,889.4 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
17/05/2021 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
30/09/2021 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
AV. Pedro A. Luveres esq. Francia edif. anexo al Ministerio de Hacienda 4to. piso CAPGEFI.
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Crédito de 45 a 60 días calendario, según oferta, a partir de la entrega de los bienes (entrega de 24 a 48 horas), a partir de la fecha de depósito de la factura, con comprobante fiscal gubernamental,
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1130624 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
125,330.00
0.00
22,559.40
0.00
170,700.00
147,889.40
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
7
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
Servilletas de papel
5
PAQ
540
650
3,250.00
0.00
18
585.00
0.00
2,700.00
3,835.00
8
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
Toallas de papel
80
PAQ
2,100
1,526
122,080.00
0.00
18
21,974.40
0.00
168,000.00
144,054.40
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Certificación Cuota a Comprometer 01.pdf
Certificación Cuota a Comprometer 01.pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_17/5/2021_12_51 p.m..Pdf
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Acta de análisis y adjudicación.pdf
Acta de análisis y adjudicación.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
147,889.40
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.3.2.01
147,889.40
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Adquisición productos de papel para esta institución, declarados desiertos en el proceso No.: CAPGEFI-DAF-CM-2021-0002, dirigido a las MIPYMES.
147,889.40
DOP
Mayo
2021
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2021
EG1621022580625TtAKS
1
147,889.40
DOP
Vencido
Link