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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.529344   Contract reference GOBEJPD-2021-00009   Contract description: ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADO EN LA GOBERNACIÓN EDIFICIO DE OFICINAS GUBERNAMENTALES JPD.   Type of Contract Goods   Contract Start: 14/05/2021 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 14/07/2021 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference GOBEJPD-DAF-CM-2021-0003   Request Title ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA   Description ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADO EN LA GOBERNACIÓN EDIFICIO DE OFICINA GUBERNAMENTALES   Business Operation Encargado de Almacen   Reply Reference GOBEJPD DAF CM 2021 0003   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 182,064.95 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 17/05/2021 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 17/05/2021 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance avenida mexico edificios de oficinas gubernamentales ( Juan Pablo Duarte) OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1130733 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 154,292.32 0.00 27,772.63 0.00 286,055.60 182,064.95         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 47131706 - Dispensadores (...)47131706 - Dispensadores de ambientadores 2.3.9.1.01 FALDO DE PAPEL TOALLA 12 UD 1,056.1 600 7,200.00 0.00 18 1,296.00 0.00 12,673.20 8,496.00         2 47131701 - Dispensadores (...)47131701 - Dispensadores de toallas de papel 2.3.9.1.01 FALDO DE PAPEL DISPENSADORES 12 UD 932.2 663.55 7,962.60 0.00 18 1,433.27 0.00 11,186.40 9,395.87         3 47131701 - Dispensadores (...)47131701 - Dispensadores de toallas de papel 2.3.9.1.01 FALDO DE PAPEL DE BAÑOS 8 UD 814.2 452.14 3,617.12 0.00 18 651.08 0.00 6,513.60 4,268.20         4 47131701 - Dispensadores (...)47131701 - Dispensadores de toallas de papel 2.3.9.1.01 CAJA DE 50/50VASOS PLASTICO NO. 10 CLEAR 6 CAJ 5,133 3,631.2 21,787.20 0.00 18 3,921.70 0.00 30,798.00 25,708.90         5 47131702 - Dispensadores (...)47131702 - Dispensadores de productos sanitarios 2.3.9.1.01 CAJA DE VASOS PLASTICO NO. 7 4 CAJ 4,277.5 2,751.6 11,006.40 0.00 18 1,981.15 0.00 17,110.00 12,987.55         6 47131702 - Dispensadores (...)47131702 - Dispensadores de productos sanitarios 2.3.9.1.01 LATA DE 11ONZA WD40 48 UD 631.3 272.4 13,075.20 0.00 18 2,353.54 0.00 30,302.40 15,428.74         7 47131702 - Dispensadores (...)47131702 - Dispensadores de productos sanitarios 2.3.9.1.01 UNIDADES DE FUNDA NEGRAS No.14 de 55 GALONES 8,000 UD 9.44 4.18 33,440.00 0.00 18 6,019.20 0.00 75,520.00 39,459.20         8 47131702 - Dispensadores (...)47131702 - Dispensadores de productos sanitarios 2.3.9.1.01 GALONES DE DESINFECTANTE DE VARIOS OLORES 120 GAL 236 258.9 31,068.00 0.00 18 5,592.24 0.00 28,320.00 36,660.24         9 47131702 - Dispensadores (...)47131702 - Dispensadores de productos sanitarios 2.3.9.1.01 GALONES DE CLORO 120 GAL 141.6 61.2 7,344.00 0.00 18 1,321.92 0.00 16,992.00 8,665.92         10 47131701 - Dispensadores (...)47131701 - Dispensadores de toallas de papel 2.3.9.1.01 AMBIENTADORES GLADES 11ONZAS 60 UD 383.5 96.61 5,796.60 0.00 18 1,043.39 0.00 23,010.00 6,839.99         11 47131702 - Dispensadores (...)47131702 - Dispensadores de productos sanitarios 2.3.9.1.01 ROLLOS ( TELA ) LANILLA 6 UD 5,605 1,999.2 11,995.20 0.00 18 2,159.14 0.00 33,630.00 14,154.34 Attestation Documents   Back To Top   Document Document Name Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas  Missing Document Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales  Missing Document Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social  Missing Document Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name ADJUDICACION LIMPIEZA.pdf ADJUDICACION LIMPIEZA.pdf Download CUOTA COMPROMETER LIMPIEZA.pdf CUOTA COMPROMETER LIMPIEZA.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_14/5/2021_5_56 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 286,055.60 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 286,055.60  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year No items found... Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2021 EG1619641703754tChBA 1 286,055.60  DOP Vencido APROPIACION MATERIAL DE OFICINA.pdf