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General Information
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Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.534179
Contract reference
DGJP-2021-00062
Contract description:
Adquisición de Tintas Originales para Impresoras
Type of Contract
Goods
Contract Start:
14/05/2021 15:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
30/11/2021 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
DGJP-DAF-CM-2021-0002
Request Title
Adquisición de Tintas Originales para Impresoras
Description
Adquisición de Tintas Originales para Impresoras
Business Operation
DARTEC
Reply Reference
OFERTA DGJP-DAF-CM-2021-0002_CP001
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
44,419.92 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
14/05/2021 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
28/05/2021 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av.,México,No.45,Gazcue,M.H. 10218 DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1129528 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
37,644.00
0.00
6,775.92
0.00
49,500.00
44,419.92
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
6
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
Cartuchos HP 96
3
UD
4,000
3,020
9,060.00
0.00
18
1,630.80
0.00
12,000.00
10,690.80
7
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
Cartucho HP 97
3
UD
4,000
3,460
10,380.00
0.00
18
1,868.40
0.00
12,000.00
12,248.40
8
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
Tóner CF 500
2
UD
5,000
3,270
6,540.00
0.00
18
1,177.20
0.00
10,000.00
7,717.20
9
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
Tóner CF 501
1
UD
5,500
3,888
3,888.00
0.00
18
699.84
0.00
5,500.00
4,587.84
10
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
Tóner CF 502
1
UD
5,000
3,888
3,888.00
0.00
18
699.84
0.00
5,000.00
4,587.84
11
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
Tóner CF 503
1
UD
5,000
3,888
3,888.00
0.00
18
699.84
0.00
5,000.00
4,587.84
Attestation Documents
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Document
Document Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas
Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_14/5/2021_2_08 p.m..Pdf
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Orden de Compra Galen Oficce CM-0002.pdf
Orden de Compra Galen Oficce CM-0002.pdf
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Acta Simple de Adjudicación CM-0002.pdf
Acta Simple de Adjudicación CM-0002.pdf
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Evaluación Pericial CM-0002.pdf
Evaluación Pericial CM-0002.pdf
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Cuadro Comparativo CM-0002.pdf
Cuadro Comparativo CM-0002.pdf
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Informe Final_14_5_2021_1_49 p.m..Pdf
Informe Final_14_5_2021_1_49 p.m..Pdf
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Cuota Compromiso GALEN SUPPLY CM-0002.pdf
Cuota Compromiso GALEN SUPPLY CM-0002.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
400,000.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.01
400,000.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2021
EG1620327457732CIt3a
6
398,899.69
DOP
Vencido
Link